Cig | Adozione | Descrizione | Oggetto | Partecipanti | Beneficiario | Importo | Modalita di scelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z4E0F4302E | 10/06/2014 | Acquisto arredi scolastici per l'ITN di La Maddalena. | Fornitura arredi scolastici | Franz Commerciale | Franz Commerciale | 1593,40 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/01/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 3182,78 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/01/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 4501,18 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/01/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 4247,85 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/01/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 7199,96 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/01/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 7427,09 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/01/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 5243,54 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/01/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 2952,06 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/01/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 7740,48 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/01/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 4046,07 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/01/2014 | Riparazione veicolo Tata settore ambiente DS 054 KX | Riparazione veicolo settore ambiente | Schintu Group s.r.l.s. | Schintu Group s.r.l.s. | 1477,53 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/01/2014 | Lavori straordinari di risanamento murature in cemento armato presso l'Istituto Tecnico Agrario di Sassari. | Lavori straordinari presso l'Istituto Tecnico Agrario di Sassari | Socie.M. s.r.l. | Socie.M. s.r.l. | 5392,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/02/2014 | Fornitura GPL per uso combustione presso il Convitto Alberghiero Femminile di Alghero | Fornitura GPL per uso combustione | ButanGas S.p.A. | ButanGas S.p.A. | 3585,60 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/02/2014 | Fornitura vetri per vari istituti della Provincia di Olbia Tempio | Fornitura vetri | Dear Vetri s.r.l. | Dear Vetri s.r.l. | 1002,14 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/02/2014 | Quota associativa alla rete Nazionale delle Agenzie energetiche locali per l'anno 2013 | Quota associativa anno 2013 | Renael | Renael | 1291,14 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/02/2014 | Fornitura materiali per il settore edilizia. | Fornitura materiali per il settore edilizia | Bitum Uno s.n.c. | Bitum Uno s.n.c. | 1278,80 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/04/2014 | Fornitura carburanti per autotrazione per i mezzi di proprietà della Multiss S.p.A. | Fornitura carburante per autotrazione | Esso Italiana s.r.l. | Esso Italiana s.r.l. | 3447,45 | Affidamento diretto |
0000000000 | 27/03/2014 | Fornitura carburante per autotrazione per i mezzi di proprietà della Multiss S.p.A. | Fornitura carburante per autotrazione | Tamoil Italia S.p.A. | Tamoil Italia S.p.A. | 2631,85 | Affidamento diretto |
0000000000 | 21/03/2014 | Fornitura di energia elettrica per la sede della Multiss S.p.A. sita in Z.I. Predda Niedda Nord str. 28 - Sassari. Periodo Febbraio 2014 | Fornitura energia elettrica | Enel Energia | Enel Energia | 2391,02 | Affidamento diretto |
0000000000 | 19/03/2014 | Fornitura carburante per autotrazione per gli automezzi di proprietà della Multiss S.p.A. | Fornitura carburante per autotrazione | Esso Italiana s.r.l. | Esso Italiana s.r.l. | 3869,64 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/03/2014 | Fornitura carburante per autotrazione per i mezzi di proprietà della Multiss S.p.A. | Fornitura carburante per autotrazione | Tamoil Italia S.p.A. | Tamoil Italia S.p.A. | 1690,76 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/03/2014 | Fornitura di energia elettrica presso la sede della Multiss s.p.A. sita in Z.I. Predda Niedda Nord str. 28 - Sassari. Periodo gennaio 2014 | Fornitura energia elettrica | Enel Energia | Enel Energia | 2937,18 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/03/2014 | Fornitura carburante per autotrazione per i mezzi di proprietà della Multiss S.p.A. | Fornitura carburante per autotrazione | Esso Italiana s.r.l. | Esso Italiana s.r.l. | 3033,27 | Affidamento diretto |
0000000000 | 27/02/2014 | Fornitura carburante per autotrazione per i mezzi di proprietà della Multiss S.p.A.. | Fornitura carburante per autotrazione | Tamoil Italia S.p.A. | Tamoil Italia S.p.A. | 1298,96 | Affidamento diretto |
0000000000 | 25/02/2014 | Fattura per traffico telefonia mobile relativo al periodo Dicembre 2013 - Febbraio 2014 | Telefonia mobile | Vodafone Group | Vodafone Group | 1567,42 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/02/2014 | Fornitura carburante per autotrazione per i mezzi di proprietà della Multiss S.p.A. | Fornitura carburante per autotrazione | Esso Italiana s.r.l. | Esso Italiana s.r.l. | 3536,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/02/2014 | Fornitura carburante per autotrazione per i mezzi di proprietà della Multiss S.p.A. | Fornitura carburante per autotrazione | Tamoil Italia S.p.A. | Tamoil Italia S.p.A. | 1716,97 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/02/2014 | Fornitura energia elettrica presso la sede della Multiss s.p.A. sita in Z.I. Predda Niedda Nord str. 28 Sassari | Fornitura energia elettrica | Enel Energia | Enel Energia | 2015,36 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/02/2014 | Fornitura carburante per autotrazione per i mezzi di proprietà della Multiss S.p.A. | Fornitura carburante per autotrazione | Esso Italiana s.r.l. | Esso Italiana s.r.l. | 3614,18 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/02/2014 | Fornitura carburante per autotrazione per i mezzi di proprietà della Multiss S.p.A. | Fornitura carburante per autotrazione | Esso Italiana s.r.l. | Esso Italiana s.r.l. | 2201,22 | Affidamento diretto |
0000000000 | 28/01/2014 | Fornitura carburante per autotrazione per i mezzi du proprietà della Multiss S.p.A. | Fornitura carburante per autotrazione | Tamoil Italia S.p.A. | Tamoil Italia S.p.A. | 1028,47 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/01/2014 | Fornitura carburante per autotrazione per i mezzi di Proprietà della Multiss S.p.A. | Fornitura carburante per autotrazione | Esso Italiana s.r.l. | Esso Italiana s.r.l. | 1453,01 | Affidamento diretto |
ZED0DDA4DB | 24/02/2014 | Realizzazione di un locale tecnico fotovoltaico presso l'I.T.C.G. di Alghero. | Realizzazione locale tecnico fotovoltaico | Socie.M. s.r.l. | Socie.M. s.r.l. | 2041,42 | Acquisizione in economia |
Z990D7D179 | 22/01/2014 | Fornitura tute monouso tipo tivek, scarpe e indumenti. | Fornitura DPI | Cianciola Sardegna s.r.l. New Cedemar s.r.l. Antinfortunistica s.r.l. Wurth Flower Gloves s.r.l. | Cianciola Sardegna s.r.l. | 1167,00 | Acquisizione in economia |
4276276E93 | 11/02/2014 | Attività relative al progetto "3 i Plus" | Attività relative al progetto "3 i Plus" | Phoops S.r.l. | Phoops S.r.l. | 10125,00 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 11/02/2014 | Fornitura guaina per impermeabilizzazioni. | Fornitura materiale per il settore edilizia | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 1005,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/01/2014 | Assistenza tecnica per la capitalizzazione delle attività realizzate nel progetto "Sassari 20-20-20";assistenza per la realizzazione delle attività previste dai progetti di cooperazione territoriale europea "3i plus", "Porti", "Fabrica Europa", "Past", "Sinergie", "Lose", "Mistral+", "Serena+", "Medlaine+", "Innolabs+" "Innolabs++" e "Nostra"; assistenza per la promozopne e la capitalizzazione delle iniziative realizzate in materia di "ICT, energia e ambiente" nell'area mediterranea ed in ambito europeo funzionali alla programmazione europea 2014 - 2020. Compenso IV trimestre 2013. | Attività di assistenza tecnica a favore di Multiss S.p.A. | Dott. Marco Celi | Dott. Marco Celi | 13000,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/01/2014 | Attività di assistenza tecnica per il progetto Nostra - network of straits- programma INTERREG Ivc. Compenso IV trimestre. | Attività di assistenza sulla comunicazione - Progetto "Nostra - Network of Straits" | Dott. David Pala | Dott. David Pala | 2550,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/01/2014 | Prestazione professionale resa dal Dott. Ettore Tanferna in qualità di componente del Collegio Sindacale.Compensi relativi a quattro trimestri | Prestazioni Professionali | Studio Associato Fusco - Tanferna | Studio Associato Fusco - Tanferna | 10247,02 | Affidamento diretto |
0000000000 | 13/01/2014 | Prestazioni professionali relative all'incarico di componente del C.d.A. della Multiss S.p.A.Compensi relativi a quattro trimestri | Prestazioni Professionali | Dott. Dettori Gianfranco | Dott. Dettori Gianfranco | 13931,88 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/01/2014 | Compenso spettante per l'incarico di RSPP svolto nei mesi di ottobre/dicembre 2013 | Prestazioni Professionali | Ing. Pinna Maurizio | Ing. Pinna Maurizio | 3334,66 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/01/2014 | Studio fattibilità ammortizzatori sociali - Procedura gestione CIG in deroga. Assistenza legale settembre - dicembre 2013. | Attività di consulenza legale | C.EL.CO. s.r.l. | C.EL.CO. s.r.l. | 6100,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/01/2014 | COMPENSI PER FUNZIONI DI SINDACO EFFETTIVO NELL'ANNO 2013 | Prestazioni Professionali | Rag. Graziano Piras | Rag. Graziano Piras | 10153,87 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/04/2014 | Fornitura vetri per vari edifici scolastici della Provincia di Sassari | Fornitura vetri | Vetreria Cristalvetro s.n.c. | Vetreria Cristalvetro s.n.c. | 1476,30 | Affidamento diretto |
Z3B0DC73FF | 19/02/2014 | Fornitura e messa in opera di due cancelli in ferro zincato presso la succursale IPSAR di Sassari | Lavori straordinari presso l'IPSAR di Sassari | Officina Usai & Niedda Sussarellu Salvatore s.n.c. | Officina Usai & Niedda | 2030,00 | Acquisizione in economia |
ZE50E1357A | 04/04/2014 | Ritiro emulsioni oleose presso l'IPSAR, p.zza Sulis Alghero. | Ritiro emulsioni | Gisca Ecologica s.a.s. | Gisca Ecologica s.a.s. | 1500,00 | Affidamento diretto |
Z8B0D4A8BC | 12/01/2014 | Fornitura mobile per uffici contabilità e personale nella sede Multiss S.p.A. | Fornitura mobile per uffici | StilMobil s.r.l. | StilMobil s.r.l. | 2013,00 | Affidamento diretto |
5561704F51 | 31/01/2014 | Esecuzione di lavori di ristrutturazione delle serre e dell'ombraio dell'I.P.A. di Bono | Lavori straordinari IPA di Bono | Officina Usai & Niedda Sussarellu Salvatore s.n.c. | Sussarellu Salvatore s.n.c. | 5515,00 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 27/01/2014 | Fornitura conglomerato bituminoso a freddo per il settore strade. | Fornitura conglomerato bituminoso | Sicit Bitumi s.r.l. | Sicit Bitumi s.r.l. | 1963,50 | Affidamento diretto |
ZC70DCA28E | 10/02/2014 | Fornitura Firewall Cyberoam CR25iNG | Fornitura Firewall Arkoon | Axenter di Fabrizio Spiga | Axenter di Fabrizio Spiga | 1019,00 | Affidamento diretto |
ZD70DDB675 | 18/02/2014 | Fornitura di n. 10 radiatori in alluminio da 15 elementi. | Fornitura radiatori in alluminio | Mara S.p.A. Reif di Bartolomeo Suelzu Lovisi s.r.l. | Lovisi s.r.l. | 1179,30 | Acquisizione in economia |
Z1C0DDA65F | 24/02/2014 | Fornitura brucaitore di aria propanata Riello | Fornitura beni per il settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. Sacchetti S.a.s. Mara S.p.A. Reif di Bartolomeo Suelzu | Lovisi s.r.l. | 1965,00 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 02/01/2014 | Ripristino unità Carrier mod. 30RH240 installata presso edificio dell Provincia di Sassari - Località Baldinca - Sassari | Ripristino unità Carrier | Carrier Distiribution Italy S.p.A. | Carrier Distiribution Italy S.p.A. | 4350,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/01/2014 | Acquisto materiale per il settore Gestione Calore | Fornitura materiale per il settore Gestione Calore | Reif di Bartolomeo Suelzu | Reif di Bartolomeo Suelzu | 2192,09 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/01/2014 | Rifornimento GPL per uso combustione presso l'ampliamento dell'Istituto Agrario di Sassari. Rifornimenti relativi al mese di novembre 2013. | Fornitura GPL per uso combustione | Fiamma 2000 S.p.A. | Fiamma 2000 S.p.A. | 3981,53 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/01/2014 | Consulenza per elaborazione dati e compilazione moduli integranti. Acconto del 50% sul Modulo 1 - Il fascicolo del fabbricato su piattaforma web Gestlav | Redazione de "Il fascicolo del fabbricato" | Riccardo Palma | Riccardo Palma | 6240,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/01/2014 | Lavori straordinari per riparazione di n. 16 porte all'IPAA di Perfugas | Lavori straordinari IPAA - Perfugas | Falegnameria Eredi Serra Antonio | Falegnameria Eredi Serra Antonio | 1600,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/01/2014 | Bolletta per fornitura energia elettrica nel periodo novembre 2013 presso la sede Multiss S.p.A. - Z.I. Predda Niedda Nord str. 28 - Sassari. | Fornitura energia elettrica | Enel Energia | Enel Energia | 2214,01 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/01/2014 | Lavori straordinari di pulizia svolti presso il Liceo Scientifico di Alghero a seguito di atti vandalici. | Lavori di pulizia straordinaria | Profex Servizi di Fadda Adriano | Profex Servizi di Fadda Adriano | 2950,00 | Affidamento diretto |
0357661F2D | 09/01/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 8681,04 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 09/01/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 7469,91 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 09/01/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 1290,16 | Bando o avviso Pubblico |
0000000000 | 14/01/2014 | Servizio di pulizia eseguito nel mese di Dicembre presso i Centri per l'Impiego di Ozieri, Bono, Thiesi, Alghero, Bonorva e Castelsardo | Servizi di pulizia Centri per l'Impiego | Pa.Ser. s.r.l. | Pa.Ser. s.r.l. | 1358,33 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/01/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 6072,77 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/01/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 3622,79 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/01/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 1975,94 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/02/2014 | Componente 3 - Progetto Synergie | Affidamento Componente 3 - Progetto Synergie | RitecoIT s.r.l. | RitecoIT s.r.l | 4500,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 13/02/2014 | Servizio smaltimento rifiuti speciali | Servizio di smaltimento rifiuti specaili | S.E. Trand s.r.l. | S.E. Trand s.r.l. | 1334,75 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/02/2014 | Fornitura estintori per esercitazione antincendio presso il compendio provinciale | Fornitura estintori | Elmi s.r.l. | Elmi s.r.l. | 1200,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/02/2014 | Fornitura estintori per esercitazione antincendio presso il compendio provinciale | Fornitura estintori | Elmi s.r.l. | Elmi s.r.l. | 1200,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/02/2014 | Saldo prestazione resa nell'interesse della Multiss S.p.A. nella causa promossa dinanzi al Tribunale di Sassari, sezione lavoro definita con sentenza n. 37/2014. | Prestazioni legali | Studio Legale Sotgiu | Studio Legale Sotgiu | 14482,93 | Affidamento diretto |
0357661F2D | 01/04/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 1563,20 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 01/04/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 3126,39 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 01/04/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 2084,26 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 01/04/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 2084,26 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 01/04/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 3126,39 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 01/04/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 628,28 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 01/04/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 1042,13 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 01/04/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 4168,52 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 01/04/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 3636,96 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 01/04/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 2078,26 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 01/04/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 2597,83 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 01/04/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 1039,13 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 01/04/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 2597,83 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 01/04/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 2597,83 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 01/04/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 2050,20 | Bando o avviso Pubblico |
Z3B0DC73FF | 07/04/2014 | Fornitura e messa in opera di due cancelli in ferro zincato presso la succursale IPSAR - Sassari | Fornitura e messa in opera di cancelli | Usai & Niedda Sussarellu Salvatore | Usai & Niedda | 1950,00 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 24/03/2014 | Esecuzione di prestazioni specialistiche atte a rilevare eventuali presenze di amianto in vari edifici scolastici della Provincia di Sassari. Campionamento e anallisi su acque di impianti per riscaldamento: parametri chimico fisici. | Esecuzione di prestazioni specialistiche | SPLab s.a.s. | SPLab s.a.s. | 1190,00 | Affidamento diretto |
Z360D8A50B | 04/04/2014 | Fornitura conglomerato bituminoso a freddo per il settore strade. | Fornitura conglomerato bituminoso | Sicit Bitumi s.r.l. | Sicit Bitumi s.r.l. | 3927,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 28/03/2014 | Attività di consulenza relative al Progetto Comunitario "Nostra" | Attività relative al Progetto Nostra | Gianluigi Sechi | Gianluigi Sechi | 3000,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/04/2014 | Attività realizzate all'interno del Progetto Comunitario "Past: azioni di contatto con il territorio" | Attività relative al Progetto "Past: azioni di contatto con il territorio" | Marina Rioldi | Marina Rioldi | 6344,00 | Affidamento diretto |
ZE50E1357A | 04/04/2014 | Ritiro, trasporto, stoccaggio e invio a smaltimento di emulsioni oleose presso l'I.P.S.A.R. di Alghero. | Ritiro emulsioni | Gisca Ecologica s.a.s. | Gisca Ecologica s.a.s. | 1500,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/04/2014 | Attività di consulenza relative alla componente 3 - Progetto Synergie | Attività di consulenza sul Progetto Synergie | RitecoIT s.r.l. | RitecoIT s.r.l. | 1500,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/04/2014 | Trasporto e smaltimento rifiuti speciali | Trasporto e smaltimento rifiuti speciali | S.E. Trand s.r.l. | S.E. Trand s.r.l. | 1848,00 | Affidamento diretto |
7250E21733 | 15/04/2014 | Integrazione lavori di ristrutturazione serre e rifacimento copertura ombraio presso l'IPA di Bono. | Lavori straordinari IPA di Bono | Sussarellu Salvatore s.n.c. | Sussarellu Salvatore s.n.c. | 2955,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/04/2014 | Fornitura carburante per autotrazione per i mezzi du proprietà della Multiss S.p.A. | Fornitura carburante per autotrazione | Tamoil Italia S.p.A. | Tamoil Italia S.p.A. | 2385,02 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/04/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 4126,75 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/04/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 2994,24 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/04/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 1352,92 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/04/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 2654,74 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/04/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 3281,46 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/04/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 3220,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/04/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 5737,11 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/04/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 6302,39 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/04/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 2995,63 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/04/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 2827,71 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/02/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 6929,25 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/02/2014 | Attività previste dal contratto di consulenza svolte nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2013. | Attività di consulenza | Geom. G.F.B. Chessa | Geom. G.F.B. Chessa | 14541,31 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/02/2014 | Lavori integrativi presso l'ITA di Sassari - Saldo | Lavori integrativi | Socie.M. s.r.l. | Socie.M. s.r.l. | 3537,28 | Affidamento diretto |
0000000000 | 19/02/2014 | Consulenza per elaborazione dati e compilazione moduli integranti. Saldo sul Modulo 1 - Il fascicolo del fabbricato su piattaforma web Gestlav | Redazione de "Il fascicolo del fabbricato" | Riccardo Palma | Riccardo Palma | 6240,00 | Affidamento diretto |
ZAA0D3CAAE | 20/02/2014 | Servizio di pulizia reso nel mese di gennaio presso i centri per l'impiego di Ozieri, Bono, Thiesi, Alghero, Bonorva, Castelsardo | Servizio di pulizia | Pa.Ser. s.r.l. | Pa.Ser. s.r.l. | 1358,33 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/02/2014 | Lavori di riparazione meccanica sul veicolo Mazda CH 336 RY - Settore ambiente | Riparazione veicolo settore ambiente | Schintu Group s.r.l.s. | Schintu Group s.r.l.s. | 1101,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 21/02/2014 | Lavori svolti presso l'ITA di Sassari con miniescavatore per ricerca perdita d'acqua. | Lavori straordinari presso l'Istituto Tecnico Agrario di Sassari | Socie.M. s.r.l. | Socie.M. s.r.l. | 1040,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 21/02/2014 | Lavori di messa in sicurezza di una porzione di corridoio presso il Liceo Azuni di Sassari | Lavori di messa in sicurezza | Socie.M. s.r.l. | Socie.M. s.r.l. | 1000,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 24/02/2014 | Riparazione eseguita su trattrice Lamborghini | Riparazione su trattrice Lamborghini | G. Service di Giovanni Gaspa | G. Service di Giovanni Gaspa | 1051,37 | Affidamento diretto |
0000000000 | 27/02/2014 | Fornitura di protezioni per condotti di aerazione | Fornitura lastre Fireguard | Bloom s.r.l. | Bloom s.r.l. | 1200,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 27/02/2014 | Fornitura GPL per uso combustione presso il Convitto Alberghiero Femminile di Alghero | Fornitura GPL per uso combustione | ButanGas S.p.A. | ButanGas S.p.A. | 3735,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 27/02/2014 | Rifornimento GPL per uso combustione presso l'ampliamento dell'Istituto Agrario di Sassari. Rifornimenti relativi al mese di gennaio 2014 | Fornitura GPL per uso combustione | Fiamma 2000 S.p.A. | Fiamma 2000 S.p.A. | 2894,36 | Affidamento diretto |
0000000000 | 27/02/2014 | Rifornimento GPL per uso combustione presso l'ampliamento dell'Istituto Agrario di Sassari. Rifornimenti relativi al mese di dicembre 2013. | Fornitura GPL per uso combustione | Fiamma 2000 S.p.A. | Fiamma 2000 S.p.A. | 2315,48 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/03/2014 | Acquisto software per la gestione degli aspetti connessi al risk management e ai sistemi di gestione | Fornitura software sicurezza | Blumatica s.r.l. | Blumatica s.r.l. | 1900,00 | Affidamento diretto |
Z8B0DF940D | 03/03/2014 | Acquisto veicolo Strada Trecking corta 1.3 per il settore ambiente | Fornitura veicolo commerciale | AutoA Acentro s.r.l. | Acentro s.r.l. | 14179,98 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 03/03/2014 | Compenso per prestazini professionali rese nel periodo giugno - settembre 2013. | Prestazioni professionali | Dr. Razzu Simone | Dr. Razzu Simone | 6656,00 | Affidamento diretto |
ZB00DEF467 | 04/03/2014 | Ordine pittura lavabile per edifici della Provincia di Olbia Tempio | Fornitura pittura lavabile | Al - An Color s.n.c. | Al - An Color s.n.c. | 2177,30 | Affidamento diretto |
ZCE0DF1500 | 13/03/2014 | Lavori di riparazione e fornitura ricambi per porte porte presso l'Istituto Magistrale di via Istria Sassari | Fornitura ricambi e riparazione porte | Artistica del Legno | Artistica del Legno | 1070,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/03/2014 | Rifornimento GPL per uso combustione presso l'ampliamento dell'Istituto Agrario di Sassari. Rifornimenti relativi al mese di febbraio 2014. | Fornitura GPL per uso combustione | Fiamma 2000 S.p.A. | Fiamma 2000 S.p.A. | 4585,55 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/03/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 3956,78 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/03/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 3539,34 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/03/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 1329,87 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/03/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 3077,91 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/03/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 4873,79 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/03/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 4368,07 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/03/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 6748,42 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/03/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 3164,72 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/03/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 7684,52 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/03/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 3097,97 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/03/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 3436,55 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/03/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 7938,11 | Affidamento diretto |
0000000000 | 26/03/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Fornitura GPL per uso combustione | ButanGas S.p.A. | ButanGas S.p.A. | 1668,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/03/2014 | Fornitura materiali vari per il settore edilizia. | Fornitura materiale per il settore edilizia | Palmieri Francesco & Luca s.n.c. | Palmieri Francesco & Luca s.n.c. | 1953,72 | Affidamento diretto |
0000000000 | 19/03/2014 | Fornitura conglomerato bituminoso a freddo per il settore strade. | Fornitura conglomerato bituminoso | Sicit Bitumi s.r.l. | Sicit Bitumi s.r.l. | 1921,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 21/03/2014 | Compenso spettante per l'incarico di RSPP svolto nel mese di gennaio 2014 | Incarico RSPP | Ing. Pinna Maurizio | Ing. Pinna Maurizio | 1040,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 24/03/2014 | Lavori straordinari eseguiti presso l'Istituto d'Arte di Sassari - succursale Serra Secca | Lavori straordinari presso Istituto d'Arte - Sassari | Aldo Nulvesu | Aldo Nulvesu | 5500,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 24/03/2014 | Fornitura materiale per impianto di allarme antincendio presso l'I.P.I.A. di Sassari | Fornitura materiale per impianto di allarme antincendio | Porta s.r.l. | Porta s.r.l. | 2867,10 | Affidamento diretto |
ZAA0D3CAAE | 25/03/2014 | Servizio di pulizia presso i Centri per l'impiego di Ozieri, Bono, Thiesi, Alghero, Bonorva, Castelsardo. | Servizi di pulizia Centri per l'Impiego | Pa.Ser. s.r.l. | Pa.Ser. s.r.l. | 1358,33 | Affidamento diretto |
0357661F2D | 09/01/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 6402,78 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 09/01/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 3762,96 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 09/01/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 7469,91 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 09/01/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 4838,09 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 09/01/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 953,64 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 09/01/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 5375,65 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 09/01/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 1075,13 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 09/01/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 4296,52 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 09/01/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 5420,65 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 09/01/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 3252,39 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 09/01/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 4336,52 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 09/01/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 4336,52 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 09/01/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 2710,33 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 09/01/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 3794,46 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 09/01/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 3252,39 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 07/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 6390,78 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 07/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 4292,52 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 07/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 5365,65 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 07/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 5365,65 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 07/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 2146,26 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 07/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 825,24 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 07/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 3219,39 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 07/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 6390,78 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 07/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 8521,04 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 07/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 1838,27 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 07/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 3755,96 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 07/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 1931,63 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 07/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 4292,52 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 07/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 2146,26 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 07/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 3219,39 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 07/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 1073,13 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 07/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 3219,39 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 07/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 3219,39 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 3755,96 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 2146,26 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 1609,70 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 2146,26 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 2682,83 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 3713,96 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 3713,96 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 3713,96 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 3183,39 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 3183,39 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 3466,21 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 4292,52 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 3219,39 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 4292,52 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 4292,52 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 4292,52 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 3219,39 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 3219,39 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 4292,52 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 2146,26 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 3608,94 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 1073,13 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 4292,52 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 1073,13 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 1609,70 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 3755,96 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 6390,78 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 2682,83 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 1609,70 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 24/02/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 9586,17 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 03/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 3219,39 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 03/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 2799,80 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 03/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 3219,39 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 03/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 3755,96 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 03/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 3755,96 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 03/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 3755,96 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 03/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 3755,96 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 20/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 2682,83 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 20/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 7455,91 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 20/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 1073,13 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 20/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 4268,52 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 20/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 1600,70 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 20/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 6884,35 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 20/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 3201,39 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 20/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 5335,65 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 20/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 3201,39 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 20/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 2134,26 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 20/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 1600,70 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 20/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 857,70 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 20/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 2118,26 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 20/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 1588,70 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 20/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 1059,13 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 20/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 2118,26 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 20/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 2118,26 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 20/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 2118,26 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 20/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 3706,96 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 20/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 2118,26 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 20/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 5295,65 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 20/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 2084,26 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 20/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 1042,13 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 20/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 2084,26 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 20/03/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 10341,30 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 01/04/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 3126,39 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 01/04/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 2084,26 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 01/04/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 2084,26 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 01/04/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 2605,33 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 01/04/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 4689,59 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 01/04/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. Transport S.a.s.di Taula V & C | Testoni S.r.l. | 2084,26 | Bando o avviso Pubblico |
0357661F2D | 01/04/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 2605,33 | Bando o avviso Pubblico |
0000000000 | 16/04/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 7151,06 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/04/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 3165,79 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/04/2014 | Compensi e onorari per verbale di Assemblea dei Soci. | Prestazioni professionali | Studio Notarile Maniga | Studio Notarile Maniga | 1572,87 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/04/2014 | Fornitura carburante per autotrazione per i mezzi di Proprietà della Multiss S.p.A. | Fornitura carburante per autotrazione | Esso Italiana s.r.l. | Esso Italiana s.r.l. | 3626,86 | Affidamento diretto |
Z580E6BA91 | 17/04/2014 | Riparazione UPS: sostituzione batterie + correttivo presso La Provincia di Sassari. | Riparazione UPS | RPS S.p.A. | RPS S.p.A. | 3443,72 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/07/2014 | Riparazione atomizzatore settore Ambiente | Riparazione atomizzatore | Bart Tecnofluid s.r.l. | Bart Tecnofluid s.r. | 9,91 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/07/2014 | Acquisto materiale settore Pulizie | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 238,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/07/2014 | Formazione scavi con miniescavatore per condotta idrica presso l'I.T.A. - Olbia. ID 16058 | Formazione scavi con miniescavatore. | Trasporti Rapidi s.n.c. | Trasporti Rapidi s.n.c. | 405,00 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 14/07/2014 | Smaltimento rifiuti speciali. | Smaltimento rifiuti speciali | Gio. Ma. s.r.l. | Gio. Ma. s.r.l. | 3,87 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/07/2014 | Riparazione modulo antincendio montato su Renault Mascott. | Riparazione modulo antincendio su automezzo | A.M.U.R.A. di Vanni Panu | A.M.U.R.A. di Vanni Panu | 128,02 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/07/2014 | Assistenza tecnica al settore Programmazione e Pianificazione della Provincia di Sassari in qualità di esperto in materia di trasporti nell'ambito del progetto comunitario NOSTRA "Network of Straits" | Assistenza tecnica progetto NOSTRA | Willi Husler | Willi Husler | 1430,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/07/2014 | Nolo piattaforma Nissan Cabstar | Noleggio piattaforma aerea | PGP s.r.l. | PGP s.r.l. | 140,00 | Affidamento diretto |
Z740FD29DB | 14/07/2014 | Fornitura e messa in opera di una rete antipiccione e disinfestazione nel locale centrale termica presso il Liceo Scientifico di Alghero | Fornitura e messa in opera di rete antipiccione con disinfestazione | C.I.T. s.r.l. Socie.M. s.r.l. Edil 3 s.n.c. | Socie.M. s.r.l. | 1358,00 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 14/07/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per i mezzi della Multiss S.p.A. | Carburante per autotrazione | Tamoil Italia S.p.A. | Tamoil Italia S.p.A. | 2820,27 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/07/2014 | Costi traffico telefonia mobile relativi al periodo Aprile - Maggio 2014 | Consumi telefoni cellulari di servizio | Telecom Italia s.p.A. | Telecom Italia s.p.A. | 331,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/07/2014 | Carburante per autotrazione | Carburante per autotrazione | TotalErg S.p.A. | TotalErg S.p.A. | 659,11 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/07/2014 | Scheda carburante per autotrazione | Carburante per autotrazione | Consulenze e Gestioni s.r.l. | Consulenze e Gestioni s.r.l. | 8,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/07/2014 | Materiale di consumo per il settore Edilizia Scolastica | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Bolt s.r.l. | Bolt s.r.l. | 48,60 | Affidamento diretto |
ZB00DEF467 | 15/07/2014 | Acquisto pittura lavabile per il Magazzino Sede Multiss S.p.A. | Acquisto pittura lavabile | Al - An Color di Corongiu Salvatore & C. s.n.c. | Al - An Color di Corongiu Salvatore & C. s.n.c. | 1632,60 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 15/07/2014 | Acquisto materiale settore impianti per il settore Edilizia Scolastica - Olbia. Lavoro straordinario autorizzato dalla Provincia di Olbia Tempio. | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 431,38 | Affidamento diretto |
ZAE0F3DF2F | 01/08/2014 | Materiale di consumo Settore Strade | Materiale consumo settore Strade | Laviosa Chimica Mineraria s.p.a. | Laviosa Chimica Mineraria s.p.a. | 576,00 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 01/08/2014 | Acquisto materiale si consumo per il Settore Gestione Calore | Materiale consumo settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. | Lovisi s.r.l. | 248,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/08/2014 | Acquisto materiale di cancelleria per sede Multiss | Acquisto cancelleria | Office Depot Italia s.r.l. | Office Depot Italia s.r.l. | 206,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/08/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 178,02 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/08/2014 | Acquisto materiale settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 78,96 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/08/2014 | Riparazione automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Schintu Group s.r.l.s. | Schintu Group s.r.l.s. | 30,11 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/08/2014 | Fornitura acqua presso il Centro Ecologico - Sassari | Fornitura acqua | Leoni Autospurgo s.r.l. | Leoni Autospurgo s.r.l. | 260,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/08/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 20,08 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/08/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 222,04 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/08/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 162,08 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/08/2014 | Acquisto batteria per atomizzatore settore Ambiente | Riparazione atomizzatore | Ste.Ca.Motor System di Stefano Carboni | Ste.Ca.Motor System di Stefano Carboni | 39,35 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/08/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Gestione Calore | Materiale consumo settore Gestione Calore | Camelia 2 s.r.l. | Camelia 2 s.r.l. | 7,21 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/08/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Bricofer di Amadori Roberto | Bricofer di Amadori Roberto | 15,31 | Affidamento diretto |
Z210F6A642 | 04/08/2014 | Fornitura maschere per trattamenti antiparassitari e relativi filtri per il Settore Ambiente | Fornitura Dispositivi di Protezione Individuale | Dispositivi Protezione Individuale D.P.I. s.r.l. | Dispositivi Protezione Individuale D.P.I. s.r.l. | 1449,60 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 04/08/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Impianti Scuole Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 49,98 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/08/2014 | Fornitura energia elettrica per sede Multiss S.p.A. | Fornitura energia elettrica | Enel Energia S.p.A. | Enel Energia S.p.A. | 1409,79 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/08/2014 | Fornitura carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Esso Italiana s.r.l. | Esso Italiana s.r.l. | 3037,76 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/08/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Pulizie | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 36,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/08/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Pulizie | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 17,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/08/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Impianti Scuole Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Idrotermica di Carboni Carlo | Idrotermica di Carboni Carlo | 233,19 | Affidamento diretto |
ZF60E1BD71 | 12/03/2014 | Fornitura di cartellonistica stradale | Fornitura cartellonistica stradale | Se.Sar. s.r.l. Te.Ba. s.a.s. Ditta Francesco Medda VFG s.r.l. A.I.T. Segnaletica s.n.c. | Se.Sar. s.r.l. | 1739,60 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 24/04/2014 | Compenso per verifica ispettiva di sorveglianza norma ISO 14001/2004 e rimborso spese degli ispettori. | Verifica ispettiva | Istituto della Certificazione della Qualità | Istituto della Certificazione della Qualità | 1210,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 24/04/2014 | Servizio di pulizia eseguito presso vari Centri per l'impiego della Provincia di Sassari. Periodo Marzo 2014 | Servizio di pulizia per varie sedi dei C.S.L. della Provincia di Sassari | Pa.Ser s.r.l. | Pa.Ser. s.r.l. | 1358,33 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/04/2014 | Fornitura di energia elettrica presso la sede della Multiss s.p.A. sita in Z.I. Predda Niedda Nord str. 28 - Sassari. Periodo gennaio 2014 | Fornitura energia elettrica | Enel Energia | Enel Energia | 2265,87 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/04/2014 | Fornitura carburante per autotrazione per i mezzi du proprietà della Multiss S.p.A. | Fornitura carburante per autotrazione | Tamoil Italia S.p.A. | Tamoil Italia S.p.A. | 2378,47 | Affidamento diretto |
0000000000 | 05/05/2014 | Fornitura carburante per autotrazione per i mezzi di Proprietà della Multiss S.p.A. | Fornitura carburante per autotrazione | Esso Italiana s.r.l. | Esso Italiana s.r.l. | 2395,80 | Affidamento diretto |
0000000000 | 05/05/2014 | Consumi cellulari | Telefonia mobile | Vodafone Group | Vodafone Group | 2172,10 | Affidamento diretto |
0000000000 | 24/04/2014 | Acquisto sistema avanzato di protezione Cyberoam Firewall 6 porte più licenza di utilizzo per un anno | Fornitura sistema di protezione di rete | Axenter di Fabrizio Spiga | Axenter di Fabrizio Spiga | 1019,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/04/2014 | Fornitura lastre Fireguard e intonaco. | Fornitura materiali per il settore edilizia | Bitum Uno s.n.c. | Bitum Uno s.n.c. | 1115,61 | Affidamento diretto |
0000000000 | 05/05/2014 | Riparazione eseguita su trattrice Lamborghini | Riparazione su trattrice Lamborghini | G. Service di Giovanni Gaspa | G. Service di Giovanni Gaspa | 1833,64 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/05/2014 | consulenza attività trasporto merci ADR - periodo ott-dic 2013 | consulenza attività trasporto merci ADR | Ecologica Service S.r.l. | Ecologica Service S.r.l. | 1500,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/05/2014 | Fornitura materiale per il settore Gestione Calore utilizzato presso il Liceo Scientifico di Porto Torres. | Fornitura materiale per il settore Gestione Calore | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 1378,71 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/05/2014 | Fornitura conglomerato bituminoso a freddo per il settore strade. | Fornitura conglomerato bituminoso | Sicit Bitumi s.r.l. | Sicit Bitumi s.r.l. | 1963,50 | Affidamento diretto |
Z860EB289F | 12/05/2014 | Smontaggio, riparazione e rimontaggio di n. 24 porte presso l'Istituto Magistrale di Sassari - Scuola Media | Riparazione porte | Artistica del Legno | Artistica del Legno | 2400,00 | Affidamento diretto |
ZE30E750C9 | 12/05/2014 | Lavori di impermeabilizzazione della copertura dell'Auditorium dell'I.P.C. - Sassari | Lavori di impermeabilizzazione | Socie.M. s.r.l. C.I.T. s.r.l. Edil 3 s.n.c. | Edil 3 s.n.c. | 2178,00 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 12/05/2014 | Fornitura di conglomerato bituminoso tipo malta per le s.p. 65 e s.p. 69 | Fornitura conglomerato bituminoso | S.P.E.A. s.r.l. | S.P.E.A. s.r.l. | 1750,00 | Affidamento diretto |
ZA40E59743 | 10/04/2014 | Fornitura prodotti per la disinfestazione e la derattizzazione | Fornitura prodotti per disinfestazione e derattizzazione | Clean Service s.n.c. Bleu Line s.r.l. Detergo 88 di Delrio Paolo Raffaele & C. s.a.s. | Bleu Line s.r.l. | 25365,28 | Acquisizione in economia |
ZB10E8F4AD | 13/05/2014 | Lavori di impermeabilizzazione copertura dell'Aula Magna del Convitto Nazionale Canopoleno - Sassari | Lavori di impermeabilizzazione | C.I.T. s.r.l. Socie.M. s.r.l Sport Impianti Sarda di Antonio Doppiu | C.I.T. s.r.l. | 2308,00 | Acquisizione in economia |
Z840E75789 | 14/05/2014 | Lavori di impermeabilizzazione copertura biblioteca e lavori vari presso l'I.T.G. - Tempio Pausania | Lavori di impermeabilizzazione | Socie.M. s.r.l. C.I.T. s.r.l. Edil 3 s.n.c. | Edil 3 s.n.c. | 4972,05 | Acquisizione in economia |
ZEEOEB2838 | 15/05/2014 | Lavori di impermeabilizzazione tetto IPA - Bono | Lavori di impermeabilizzazione | Sussarellu Salvatore s.n.c. | Sussarellu Salvatore s.n.c. | 1448,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 19/05/2014 | Fornitura carburante per autotrazione per i mezzi di Proprietà della Multiss S.p.A. | Fornitura carburante per autotrazione | Esso Italiana s.r.l. | Esso Italiana s.r.l. | 3204,87 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/05/2014 | Fornitura carburante per autotrazione per i mezzi du proprietà della Multiss S.p.A. | Fornitura carburante per autotrazione | Tamoil Italia S.p.A. | Tamoil Italia S.p.A. | 1631,75 | Affidamento diretto |
ZABOE8F340 | 16/05/2014 | Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico presso l'IPIA di Sassari | Fornitura e messa in opera di maniglioni antipanico | Sussarellu Salvatore s.n.c. Usai & Niedda | Sussarellu Salvatore s.n.c. | 4732,00 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 19/05/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 1589,52 | Affidamento diretto |
0000000000 | 19/05/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 1119,62 | Affidamento diretto |
0357661F2D | 21/05/2014 | rifornimento centrali termiche Amministrazione Provinciale di Sassari e Olbia tempio | rifornimento centrali termiche | Transport S.a.s.di Taula V & C Testoni S.r.l. Farmos S.r.l. | Testoni S.r.l. | 3126,39 | Bando o avviso Pubblico |
0000000000 | 22/05/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Fornitura GPL per uso combustione | ButanGas S.p.A. | ButanGas S.p.A. | 2224,00 | Affidamento diretto |
Z0COE49792 | 27/05/2014 | Servizio di pulizia eseguito presso vari Centri per l'impiego della Provincia di Sassari. Periodo Marzo 2014 | Servizio di pulizia per varie sedi dei C.S.L. della Provincia di Sassari | Pa.Ser s.r.l. | Pa.Ser. s.r.l. | 1358,33 | Affidamento diretto |
0000000000 | 27/05/2014 | Fornitura carburante per autotrazione per i mezzi du proprietà della Multiss S.p.A. | Fornitura carburante per autotrazione | Tamoil Italia S.p.A. | Tamoil Italia S.p.A. | 2457,98 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/05/2014 | Redazione di tavole sinottiche in formato DWG delle piante di progetto degli edifici oggetto del "Fascicolo del Fabbricato", identificazione e corretto posizionamento di elementi strutturali, impianto elettrico, impianto idraulico, elementi radianti e segnaletica 626 in linea alle modifiche effettuate in fase di esecuzione d'opera - Acconto | Redazione de "Il fascicolo del fabbricato" | Riccardo Palma | Riccardo Palma | 5200,00 | Affidamento diretto |
ZB00DEF467 | 28/05/2014 | Ordine pittura lavabile per edifici della Provincia di Sassari | Fornitura pittura lavabile | Al - An Color s.n.c. | Al - An Color s.n.c. | 2044,20 | Affidamento diretto |
ZA70E8F4EC | 19/05/2014 | Fornitura e posa in opera di pali di sostegno amovibili per rete di pallavolo presso l'IPAA di Bonorva | Fornitura e posa in opera di pali per pallavolo | C.I.T. s.r.l. Socie.M. s.r.l Sport Impianti Sarda di Antonio Doppiu | Socie.M. s.r.l. | 1190,00 | Acquisizione in economia |
ZEB0E8F2A9 | 10/06/2014 | Ripristino pompa di calore Galletti, tipo aria acqua, installata presso la sede Multiss - Sassari | Ripristino pompa di calore | Air Confort Sardo s.n.c | Air Confort Sardo s.n.c | 3300,00 | Affidamento diretto |
Z85OE956A1 | 04/06/2014 | Fornitura abbigliamento e DPI per la stagione estiva 2014 | Fornitura abbigliamento e DPI | Antinfortunistica s.n.c. Erredì s.r.l. Tecnografica Turritana SIR Safety System S.p.A. Cianciola Sardegna s.r.l. | Antinfortunistica s.n.c. | 3431,71 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 04/06/2014 | Fornitura vetri per vari edifici scolastici della Provincia di Sassari | Fornitura vetri | Vetreria Cristalvetro s.n.c. | Vetreria Cristalvetro s.n.c. | 1111,72 | Affidamento diretto |
Z090EDEF1B | 05/06/2014 | Lavori per rifacimento con allargamento del marciapiede ingresso fronte parcheggi presso l'IPSAR - Sassari | Lavori per rifacimento marciapiede | Socie.M. s.r.l. C.I.T. s.r.l. Edil 3 s.n.c. | Edil 3 s.n.c. | 4925,00 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 10/06/2014 | Fornitura carburante per autotrazione per i mezzi di Proprietà della Multiss S.p.A. | Fornitura carburante per autotrazione | Esso Italiana s.r.l. | Esso Italiana s.r.l. | 3416,96 | Affidamento diretto |
5282082FF1 | 10/06/2014 | Coordinamento delle attività tecniche nell'ambito del Progetto Trnsfrontaliero "LO.SE" riguardanti la logistica e la sicurezza del trasporto merci. | Coordinamento attività tecniche progetto transfrontaliero "LO.SE" | HWT s.r.l. Aleph s.r.l. Iter Tech s.r.l. Memex s.r.l. | HWT s.r.l. | 15200,00 | Acquisizione in economia |
Z0COE49792 | 11/06/2014 | Servizio di pulizia eseguito presso vari Centri per l'impiego della Provincia di Sassari. Periodo Maggio 2014 | Servizio di pulizia per varie sedi dei C.S.L. della Provincia di Sassari | Pa.Ser s.r.l. | Pa.Ser. s.r.l. | 1358,33 | Affidamento diretto |
Z5F0F9FB4F | 12/06/2014 | Contratto di aggiornamento annuale software GestGap - gestione gare d'appalto lavori, servizi e forniture | Software Tecnico | Blumatica s.r.l. | Bleu Line s.r.l. | 1500,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/06/2014 | Fornitura di energia elettrica presso la sede della Multiss s.p.A. sita in Z.I. Predda Niedda Nord str. 28 - Sassari. Periodo gennaio marzo 2014 | Fornitura energia elettrica | Enel Energia | Enel Energia | 1361,17 | Affidamento diretto |
7910F67BE4 | 11/06/2014 | Riparazione pianale automezzo settore ambiente. | Riparazione pianale automezzo | A.M.U.R.A. di Vanni Panu | A.M.U.R.A. di Vanni Panu | 1044,39 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/06/2014 | Riparazione parti meccaniche di un automezzo IVECO | Riparazione automezzo | Officine SARVI | Officine SARVI | 1202,25 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/06/2014 | Fornitura carburante per autotrazione per i mezzi du proprietà della Multiss S.p.A. | Fornitura carburante per autotrazione | Tamoil Italia S.p.A. | Tamoil Italia S.p.A. | 2922,98 | Affidamento diretto |
0000000000 | 19/06/2014 | Fornitura carburante per autotrazione per i mezzi di Proprietà della Multiss S.p.A. | Fornitura carburante per autotrazione | Esso Italiana s.r.l. | Esso Italiana s.r.l. | 3399,21 | Affidamento diretto |
Z3D0F6C45B | 24/06/2014 | Acquisto n. 2 personal computer | Fornitura personal computer | Copier Service s.r.l. | Copier Service s.r.l. | 1340,00 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 24/06/2014 | Quota associativa alla rete Nazionale delle Agenzie energetiche locali per l'anno 2014 | Quota associativa anno 2014 | Renael | Renael | 1291,14 | Affidamento diretto |
0000000000 | 26/06/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Fornitura GPL per uso combustione | ButanGas S.p.A. | ButanGas S.p.A. | 1132,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 26/06/2014 | Fornitura carburante per autotrazione per i mezzi du proprietà della Multiss S.p.A. | Fornitura carburante per autotrazione | Tamoil Italia S.p.A. | Tamoil Italia S.p.A. | 2452,60 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore | Materiale consumo settore Gestione Calore | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | 19,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti elettrici | Materiale di consumo settore impianti | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | 72,09 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il magazzino della Sede Multiss S.p.A. | Materiale di consumo per il magazzino Sede | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | 131,66 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/07/2014 | Acquisto materiali di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Agricola Sassarese s.r.l. | Agricola Sassarese s.r.l. | 29,51 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/07/2014 | Fornitura energia elettrica sede Multiss S.p.A. | Fornitura energia elettrica | Enel Energia S.p.A. | Enel Energia S.p.A. | 963,90 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/07/2014 | Fornitura energia elettrica presso la sede Multiss S.p.A. di Tempio Pausania | Fornitura energia elettrica | Enel Energia S.p.A. | Enel Energia S.p.A. | 35,77 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Eredi Marceddu Costantino s.n.c. | Eredi Marceddu Costantino s.n.c. | 9,72 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/07/2014 | Prestazioni professionali svolte in base alla convenzione del 31/12/2013 per la direzione dei lavori, contabilità a corpo e supporto al Direttore Generale della società Multiss S.p.A. | Prestazioni professionali | Geom. G.F.B. Chessa | Geom. G.F.B. Chessa | 18928,45 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore | Materiale consumo settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. | Lovisi s.r.l. | 54,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore | Materiale consumo settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. | Lovisi s.r.l. | 56,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/07/2014 | Riparazione automezzo settore ambiente | Riparazione automezzo | Schintu Group s.r.l.s. | Schintu Group s.r.l.s. | 420,24 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/07/2014 | Quota abbonamento rivista Revit Architecture - Progettazione per l'anno 2014 | Abbonamento rivista | Tecniche Nuove S.p.A. | Tecniche Nuove S.p.A. | 299,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/07/2014 | Riparazione Trincia | Riparazione trincia | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | 173,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/07/2014 | Riparazione trincia | Riparazione trincia | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | 201,11 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/07/2014 | Riparazione decespugliatore Kawasaki | Riparazione decespugliatore | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | 56,57 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/07/2014 | Riparazione decespugliatore Kawasaki | Riparazione decespugliatore | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | 65,28 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti elettrici | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 415,43 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti elettrici | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 415,43 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti elettrici | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 770,56 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore. | Materiale consumo settore Gestione Calore | FA.PI. s.n.c. | FA.PI. s.n.c. | 84,90 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti idrici | Materiale di consumo settore impianti | Idrotermica di Carboni Carlo | Idrotermica di Carboni Carlo | 451,80 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/07/2014 | Acquisto materiale di cancelleria per la sede Multiss S.p.A. | Acquisto cancelleria | MyO s.r.l. | MyO s.r.l. | 170,45 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore edilizia scolastica di Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 72,47 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/07/2014 | Tagliando automezzo EN 990 KH. | Riparazione automezzo | Schintu Group s.r.l.s. | Schintu Group s.r.l.s. | 218,59 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/07/2014 | Compenso per prestazini professionali rese nel periodo ottobre - dicembre 2013. | Prestazioni professionali | Dr. Razzu Simone | Dr. Razzu Simone | 5130,24 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/07/2014 | Rifornimenti automezzi - benzina | Rifornimenti automezzi | Centro Tamoil di Zedda Alessandro | Centro Tamoil di Zedda Alessandro | 377,05 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/07/2014 | Riparazione atomizzatore automezzo settore Ambiente | Riparazione atomizzatore | Bart Tecnofluid s.r.l. | Bart Tecnofluid s.r. | 20,76 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per I.P.I.A. - Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Ferutec Sarda s.r.l. | Ferutec Sarda s.r.l. | 55,79 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/07/2014 | Lavaggio interno, esterno più lavaggio cassone del mezzo DM 211 XD | Lavaggio automezzo | Schintu Group s.r.l.s. | Schintu Group s.r.l.s. | 40,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/07/2014 | Riparazione automezzo DM 211 XD | Riparazione automezzo | Schintu Group s.r.l.s. | Schintu Group s.r.l.s. | 460,77 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/07/2014 | Acquisto materiale per il Convitto dell'I.P.S.A.R. di Arzachena | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Bricoman Italia s.r.l. | Bricoman Italia s.r.l. | 240,66 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il Liceo Scientifico di Alghero | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Emporio del Colore s.r.l. | Emporio del Colore s.r.l. | 9,02 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il magazzino Sede Multiss s.p.A. | Materiale di consumo per il magazzino Sede | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | 49,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per l'I.T.C. n. 1 - Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 13,07 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Pulizie. | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 115,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Pulizie | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 316,90 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/07/2014 | Acquisto materiale per l'I.T.C. - Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Magnolia 2 s.r.l. | Magnolia 2 s.r.l. | 614,75 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/07/2014 | Acquisto materiale settore impianti per l'I.T.I. - Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 89,97 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il magazzino Sede Multiss S.p.A. | Materiale di consumo per il magazzino Sede | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 111,37 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/07/2014 | Corso di aggiornamento "Dalla costruzione di un DVR efficace all'implementazione di un modello di gestione MOG" - Corso di aggiornamento "Blumatica Safetyware". | Corso aggiornamento | Accademia della tecnica s.r.l. | Accademia della tecnica s.r.l. | 192,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/07/2014 | Rinnovo contratto per smaltimento rifiuti speciali - saldo | Smaltimento rifiuti speciali | E' ambiente s.r.l. | E' ambiente s.r.l. | 140,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/07/2014 | Acquisto materiale per settore impianti scuole Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 30,21 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/07/2014 | Acquisto materiale settore impianti per Baldinca 1 - Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 508,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/07/2014 | Acquisto materiale di consumo settore impianti per edifici provinciali di Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 40,24 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/07/2014 | Acquisto materiale settore impianti per I.T.C. n. 3 Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 5,32 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/07/2014 | Acquisto materiale settore impianti per edifici scolastici e non scolastici della Provincia di Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Idrotermica di Carboni Carlo | Idrotermica di Carboni Carlo | 128,03 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/07/2014 | Acquisto materiale settore edilizia per I.T.A. Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | NordAll s.r.l. | NordAll s.r.l. | 34,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/07/2014 | Riparazione impianto tifone su automezzo del settore Ambiente | Riparazione impianto tifone | A.M.U.R.A. di Vanni Panu | A.M.U.R.A. di Vanni Panu | 318,53 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/07/2014 | Acquisto materiale settore edilizia per edifici scolastici della Provincia di Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 67,13 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/07/2014 | Acquisto materiale per settore Edilizia Scolastica e per settore Strade | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Scandellari s.r.l. | Scandellari s.r.l. | 287,31 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/07/2014 | Acquisto materiale settore Edilizia Scolastica Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 36,87 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/07/2014 | Acquisto materiale per settore Edilizia Scolastica Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 150,39 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/07/2014 | Consumi telefoni cellulari di servizio per il periodo Aprile - Maggio 2014 | Consumi telefoni cellulari di servizio | Telecom Italia s.p.A. | Telecom Italia s.p.A. | 436,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/07/2014 | Acquisto vetri per vari Istituti scolastici e non scolastici della Provincia di Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Vetreria Cristalvetro s.n.c. | Vetreria Cristalvetro s.n.c. | 375,74 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/07/2014 | Acquisto materiale settore edilizia scolastica Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Camelia 2 s.r.l. | Camelia 2 s.r.l. | 7,13 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/07/2014 | Acquisto materiale settore Edilizia Scolastica Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Emporio del Colore s.r.l. | Emporio del Colore s.r.l. | 23,44 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/07/2014 | Acquisto materiale settore Edilizia Scolastica Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Bricoman Italia s.r.l. | Bricoman Italia s.r.l. | 21,31 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/07/2014 | Acquisto attrezzatura per settore Spazi Verdi | Attrezzatura | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | 65,66 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/07/2014 | Riparazione automezzo. | Riparazione automezzo | Autoriparazioni Erresse s.n.c. | Autoriparazioni Erresse s.n.c. | 125,82 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/07/2014 | Riparazione automezzo. | Riparazione automezzo | Autoriparazioni Erresse s.n.c. | Autoriparazioni Erresse s.n.c. | 121,73 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/07/2014 | Acquisto materiale settore impianti per I.T.N. Porto Torres | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 141,80 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/07/2014 | Materiale per mezzi in dotazione al settore Strade. | Materiale per mezzi del Settore Strade | Fer - beton s.r.l. | Fer - beton s.r.l. | 212,55 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/07/2014 | Lavori di stasamento fognario presso Istituti Scolastici della Provincia di Olbia Tempio | Intervento autospurgo | Gallura Spurghi s.r.l. | Gallura Spurghi s.r.l. | 840,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/07/2014 | Acquisto materiale settore impianti per Centro Ecologico - Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 251,14 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/07/2014 | Acquisto materiale settore impianti per Istituto d'Arte - Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 59,25 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/07/2014 | Acquisto materiale per impianto di automazione per cancello. | Materiale di consumo settore impianti | Porta s.r.l. | Porta s.r.l. | 138,92 | Affidamento diretto |
ZAA0D3CAAE | 08/07/2014 | Servizio di pulizia eseguito presso vari Centri per l'impiego della Provincia di Sassari. Periodo giugno 2014. | Servizio di pulizia per varie sedi dei C.S.L. della Provincia di Sassari | Pa.Ser. s.r.l. | Pa.Ser. s.r.l. | 1358,33 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/07/2014 | Riparazione automezzo in dotazione al settore Ambiente. | Riparazione automezzo | Schintu Group s.r.l.s. | Schintu Group s.r.l.s. | 342,89 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Edilizia Scolastica Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Bricoman Italia s.r.l. | Bricoman Italia s.r.l. | 23,36 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/07/2014 | Acquisto materiale di consumo e DPI per il settore Strade | Materiale consumo settore Strade | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | 146,34 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/07/2014 | Acquisto materiale settore impianti per Centro Ecologico - Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Idrotermica di Carboni Carlo | Idrotermica di Carboni Carlo | 12,21 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/07/2014 | Acquisto materiale per settore Pulizie | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 220,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/07/2014 | Riparazione su impianto tifone montato su mezzo in dotazione al settore Ambiente. | Riparazione impianto tifone | A.M.U.R.A. di Vanni Panu | A.M.U.R.A. di Vanni Panu | 245,42 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/07/2014 | Acquisto materiale settore impianti per Palazzo Provincia | Materiale di consumo settore impianti | Porta s.r.l. | Porta s.r.l. | 69,65 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/07/2014 | Acquisto materiale per impianto di allarme Istituto Nautico - Porto Torres | Materiale di consumo settore impianti | Porta s.r.l. | Porta s.r.l. | 261,96 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/07/2014 | Onorario e competenze | Prestazioni professionali | Studio Notarile Maniga | Studio Notarile Maniga | 100,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/07/2014 | Riparazione decespugliatore | Riparazione decespugliatore | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | 36,91 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/07/2014 | Acquisto materiale per il settore Strade | Materiale consumo settore Strade | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | 9,67 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/07/2014 | Lavaggio automezzo e sostituzione pneumatici su Fiat Daily. | Lavaggio automezzo e sostituzione pneumatici | Autolavaggio di Russu Domenico | Autolavaggio di Russu Domenico | 401,64 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/07/2014 | Acquisto carburante per autotrazione | Carburante per autotrazione | Consulenze e Gestioni s.r.l. | Consulenze e Gestioni s.r.l. | 126,72 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/07/2014 | Acquisto materiale settore impianti per I.T.A. - Olbia | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 38,80 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/07/2014 | Acquisto materiale settore impianti per I.T.A. - Olbia | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 302,76 | Affidamento diretto |
Z7B0FBA970 | 10/07/2014 | Contratto annuale di comodato, controllo, revisione e collaudo di apparecchiature antincendio. Canone semestrale periodo 01/2014 - 06/2014. | Contratto per manutenzione apparecchiature antincendio | Elmi s.r.l. | Elmi s.r.l. | 1582,50 | Affidamento diretto |
Z7B0FBA970 | 10/07/2014 | Contratto annuale di comodato, controllo, revisione e collaudo di apparecchiature antincendio. Canone semestrale periodo 07/2014 - 12/2014 | Contratto per manutenzione apparecchiature antincendio | Elmi s.r.l. | Elmi s.r.l. | 1582,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/07/2014 | Riparazione trincia settore Strade. | Riparazione trincia | G.Service di Giovanni Gaspa | G.Service di Giovanni Gaspa | 193,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/07/2014 | Riparazione trattrice McCormick settore Strade | Riparazione trattrice | G.Service di Giovanni Gaspa | G.Service di Giovanni Gaspa | 290,10 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/07/2014 | Riparazione trattrice McCormick settore Strade | Riparazione trattrice | G.Service di Giovanni Gaspa | G.Service di Giovanni Gaspa | 433,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/07/2014 | Acquisto pezzi di ricambio per trattrice settore Strade | Pezzi di ricambio per trattrice | G.Service di Giovanni Gaspa | G.Service di Giovanni Gaspa | 113,08 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/07/2014 | Acquisto materiale settore Impianti per I.T.A. - Olbia. ID 97472 | Materiale di consumo settore impianti | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 397,76 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/07/2014 | Acquisto materiale settore Impianti per I.T.A. - Olbia. ID 97472 | Materiale di consumo settore impianti | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 39,80 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/07/2014 | Acquisto materiale settore Impianti per I.T.A. - Olbia. ID 97472 | Materiale di consumo settore impianti | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 111,86 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/07/2014 | Acquisto materiale settore Edilizia Scolastica - Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Overplast s.r.l. | Overplast s.r.l. | 372,75 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/07/2014 | Acquisto materiale settore Edilizia Scolastica - Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 14,26 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/07/2014 | Acquisto materiale settore Edilizia Scolastica e attrezzatura varia. | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 47,47 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/07/2014 | Lavoro straordinario. Formazione scavi per condotta idrica presso l'I.T.A. - Olbia. ID 16058 | Formazione scavi con miniescavatore. | Trasporti Rapidi s.n.c. | Trasporti Rapidi s.n.c. | 225,00 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 10/07/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 7,40 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/07/2014 | Acquisto biglietto traghetto La Maddalena - Palau | Trasporti. | Saremar | Saremar | 7,40 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/07/2014 | Acquisto materiale settore impianti per Edilizia Scolastica - Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 466,82 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/07/2014 | Acquisto materiale settore impianti per Edilizia Scolastica - Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 209,34 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/07/2014 | Acquisto materiale settore impianti per Edilizia Scolastica - Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 19,10 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/07/2014 | Carburante per autotrazione per mezzi della Multiss S.p.A. | Carburante per autotrazione | Esso Italiana s.r.l. | Esso Italiana s.r.l. | 3121,87 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/07/2014 | Acquisto materiale settore impianti Edilizia Scolastica - Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Idrotermica di Carboni Carlo | Idrotermica di Carboni Carlo | 75,40 | Affidamento diretto |
ZBD0E49932 | 15/07/2014 | Servizio di pulizia delle sedi della Multiss a Olbia e a Tempio. Periodo marzo - giugno 2014. | Servizio di pulizia per le sedi Multiss di Olbia e di Tempio | Il Piccolo Principe a.r.l. | Il Piccolo Principe a.r.l. | 1625,81 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/07/2014 | Acquisto materiale settore Gestione Calore per I.T.N. Porto Torres | Materiale consumo settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. | Lovisi s.r.l. | 163,51 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/07/2014 | Acquisto materiale settore Gestione Calore per I.T.N. Porto Torres | Materiale consumo settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. | Lovisi s.r.l. | 20,28 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/07/2014 | Acquisto materiale settore Edilizia Scolastica per Liceo Classico - Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 77,99 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/07/2014 | Acquisto materiale settore Edilizia Scolastica per Liceo Classico - Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 36,84 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/07/2014 | Riparazione automezzo in dotazione alla Multiss S.p.A. | Riparazione automezzo | Schintu Group s.r.l.s. | Schintu Group s.r.l.s. | 804,85 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/07/2014 | Riparazione automezzo in dotazione alla Multiss S.p.A. | Riparazione automezzo | Schintu Group s.r.l.s. | Schintu Group s.r.l.s. | 21,33 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/07/2014 | Acquisto materiale settore Edilizia Scolastica per Liceo Scientifico n. 1 - Sassari. | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 12,68 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/07/2014 | Acquisto materiale settore Edilizia Scolastica | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 160,90 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/07/2014 | Costi consumi cellulari in dotazione al personale della Multiss S.p.A. | Consumi telefoni cellulari di servizio | Vodafone Omnitel | Vodafone Omnitel | 1690,06 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/07/2014 | Acquisto pittura lavabile per magazzino sede di Sassari e di Olbia | Acquisto pittura lavabile | Al - An Color di Corongiu Salvatore & C. s.n.c. | Al - An Color di Corongiu Salvatore & C. s.n.c. | 544,70 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/07/2014 | Fornitura di supporti per esposizione estintori nel mezzo Multiss S.p.A. con targa DL 574 MV | Fornitura per supporti estintori | Nuova Officina Pipia s.r.l. | Nuova Officina Pipia s.r.l. | 160,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale e DPI per il settore Edilizia Scolastica - Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Centro Edile Olbia s.r.l. | Centro Edile Olbia s.r.l. | 291,31 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale per settore Edilizia Scolastica - Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Ditta Ziruddu Lucrezia & C. s.a.s. | Ditta Ziruddu Lucrezia & C. s.a.s. | 24,60 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale settore Edilizia Scolastica per I.P.S.A.R. - Arzachena | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Ditta Ziruddu Lucrezia & C. s.a.s. | Ditta Ziruddu Lucrezia & C. s.a.s. | 61,91 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale settore impianti per edifici scolastici dell'Amministrazione Provinciale di Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 227,25 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale settore impianti per edifici scolastici dell'Amministrazione Provinciale di Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 1557,93 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale settore impianti per edifici non scolastici dell'Amministrazione Provinciale di Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 8,75 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Esso Italiana s.r.l. | Esso Italiana s.r.l. | 3405,49 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale per settore Pulizie | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 146,90 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale per il Settore Strade | Materiale consumo settore Strade | Fer - beton s.r.l. | Fer - beton s.r.l. | 111,88 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale per il Settore Strade | Materiale consumo settore Strade | Ditta Francesco Medda | Ditta Francesco Medda | 167,93 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Strade | Materiale consumo settore Strade | Ditta Francesco Medda | Ditta Francesco Medda | 472,96 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale settore impianti - Olbia | Materiale di consumo settore impianti | Le.Po.Gi. s.r.l. | Le.Po.Gi. s.r.l. | 52,15 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale settore Gestione Calore per Liceo Scientifico n. 1 - Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | Magnolia 2 s.r.l. | Magnolia 2 s.r.l. | 32,79 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale settore Edilizia Scolastica - Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Magnolia 2 s.r.l. | Magnolia 2 s.r.l. | 28,69 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale settore impianti per Liceo Scientifico - Arzachena | Materiale di consumo settore impianti | Matel s.n.c. | Matel s.n.c. | 19,56 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale settore Impianti per I.P.S.A.R. - Arzachena | Materiale di consumo settore impianti | Matel s.n.c. | Matel s.n.c. | 209,80 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale settore Impianti per I.P.S.A.R. - Arzachena | Materiale di consumo settore impianti | Matel s.n.c. | Matel s.n.c. | 92,86 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale per impianti antincendio in vari edifici scolastici dell'Amministrazione Provinciale di Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Mara S.p.A. | Mara S.p.A. | 711,60 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale settore Edilizia Scolastica per Convitto Canopoleno - Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | NordAll s.r.l. | NordAll s.r.l. | 20,60 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Riparazione impianto tifone montato su automezzo in dotaizone al settore Ambiente | Riparazione impianto tifone | A.M.U.R.A. di Vanni Panu | A.M.U.R.A. di Vanni Panu | 235,80 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale settore Gestione Calore per Centro Ecologico - Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 50,16 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale settore Edilizia Scolastica - Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 181,91 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale settore Edilizia - Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 92,31 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale settore Edilizia Scolastica - Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 10,60 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Sostituzione pneumatici di un mezzo aziendale | Sostituzione pneumatici | Pit Stop Pneumatici di Quesada Gianpietro | Pit Stop Pneumatici di Quesada Gianpietro | 184,43 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale settore impianti - Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Porta s.r.l. | Porta s.r.l. | 65,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale settore impianti per I.P.S.A.R. - Arzachena | Materiale di consumo settore impianti | Sardares S.p.A. | Sardares S.p.A. | 116,07 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale settore Impianti per I.P.S.A.R. - Arzachena | Materiale di consumo settore impianti | Sardares S.p.A. | Sardares S.p.A. | 31,49 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale settore Edilizia Scolastica - Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 27,61 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale settore Edilizia per Magazzino sede Multiss S.p.A. | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 99,45 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale settore Edilizia per Centro Ecologico - Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 79,42 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale settore Edilizia per Centro Ecologico - Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 257,12 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto materiale settore Strade | Materiale consumo settore Strade | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 6,39 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto attrezzatura per magazzino Tempio Pausania | Attrezzatura | Brico Gallura s.r.l. | Brico Gallura s.r.l. | 57,29 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto benzina verde - Tempio | Carburante verde | Mariotti Francesco | Mariotti Francesco | 7,34 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/07/2014 | Acquisto attrezzatura per magazzino Tempio Pausania | Attrezzatura | Bricoman Italia s.r.l. | Bricoman Italia s.r.l. | 27,62 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/07/2014 | Acquisto materiale settore impianti per Istituto d'Arte - Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 313,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/07/2014 | Acquisto materiale settore Edilizia Scolastica - Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Usai Stefano | Usai Stefano | 319,67 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/07/2014 | Acquisto materiale settore Edilizia Scolastica - Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Superedil s.n.c. | Superedil s.n.c. | 20,13 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/07/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena settore Ambiente | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/07/2014 | Biglietto traghetto La Maddalena - Palau settore Ambiente | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 24/07/2014 | Scheda carburante per autotrazione | Carburante per autotrazione | Consulenze e Gestioni s.r.l. | Consulenze e Gestioni s.r.l. | 17,21 | Affidamento diretto |
0000000000 | 28/07/2014 | Onorario per opera prestata dinanzi al Tribunale di Sassari | Prestazioni professionali | Avv. Sergio Palmas | Avv. Sergio Palmas | 4843,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 28/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Ambiente | Materiale consumo settore Ambiente | Agridoria s.n.c. | Agridoria s.n.c. | 16,94 | Affidamento diretto |
ZCF104BB47 | 29/07/2014 | Acquisto automezzo per il settore Ambiente. | Acquisto automezzo | Acentro s.r.l. Auto A S.p.A. Pincar S.r.l. | Acentro s.r.l. | 14190,35 | Acquisizione in economia |
ZB00DEF467 | 29/07/2014 | Acquisto pittura lavabile per scuole Olbia - Tempio | Acquisto pittura lavabile | Al - An Color di Corongiu Salvatore & C. s.n.c. | Al - An Color di Corongiu Salvatore & C. s.n.c. | 2177,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/07/2014 | Riparazione automezzo in dotazione ala settore Strade. | Riparazione automezzo | Autofficina Angelo Carta | Autofficina Angelo Carta | 81,97 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/07/2014 | Servizi di consulenza relativi alle attività di carico, scarico e trasporto merci pericolose. Periodo riferimento Aprile - Giugno 2014. | Servizio di consulenza | Ecologica Service s.r.l. | Ecologica Service s.r.l. | 1500,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/07/2014 | Acquisto materiale settore impianti per I.P.I.A. - Olbia | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 124,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/07/2014 | Acquisto materiale reintegro magazzino Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Esse Ricambi s.a.s. | Esse Ricambi s.a.s. | 52,87 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Pulizie | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 94,80 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Pulizie. | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 256,80 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole - Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Ferramenta Nicolino Orecchioni Eredi s.n.c. | Ferramenta Nicolino Orecchioni Eredi s.n.c. | 5,74 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/07/2014 | Attività di consulenza e stesura relazione sul seminario "Le buone pratiche sullo Stretto di Bonifacio" - Progetto NOSTRA Network of Straits | Servizio di consulenza | Gianluigi Sechi | Gianluigi Sechi | 2000,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/07/2014 | Acquisto materiale consumo per settore Scuole - Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Sardares S.p.A. | Sardares S.p.A. | 13,53 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore Scuole - Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Sardares S.p.A. | Sardares S.p.A. | 68,36 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/07/2014 | Lavaggio automezzo | Lavaggio automezzo | Schintu Group s.r.l.s. | Schintu Group s.r.l.s. | 20,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/07/2014 | Tagliando automezzo Multiss | Tagliando automezzo | Schintu Group s.r.l.s. | Schintu Group s.r.l.s. | 249,27 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/07/2014 | Allestimento automezzo tramite stampa lettere + logo | Allestimento automezzo | SerigrafiKa Production s.n.c. | SerigrafiKa Production s.n.c. | 80,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/07/2014 | Prestazione professionale resa in qualità di componente del Collegio Sindacale della Multiss S.p.A.. Compenso relativo al periodo novembre 2013 - maggio 2014. | Prestazioni professionali | Rag. Fusco Stefania | Rag. Fusco Stefania | 5904,33 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/07/2014 | Compenso relativo all'incarico di componente del collegio Sindacale della Multiss S.p.A.. Compenso relativo al periodo novembre 2013 - maggio 2014 | Prestazioni professionali | Dott. Giuseppe Marratzu | Dott. Giuseppe Marratzu | 6582,02 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Centro Vernici Sardegna s.r.l. | Centro Vernici Sardegna s.r.l. | 62,96 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/07/2014 | Lavaggio interno ed esterno automezzo | Lavaggio automezzo | Officina Bianco Giovanni Antonio | Officina Bianco Giovanni Antonio | 24,59 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto di dispositivi di protezione individuale. | Dispositivi di Protezione Individuale | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | 114,75 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | 131,66 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto pittura lavabile e solventi per il settore Scuole Sassari | Acquisto pittura lavabile | Cromart s.r.l. | Cromart s.r.l. | 374,98 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto pittura lavabile e solventi per il settore Scuole Sassari | Acquisto pittura lavabile | Cromart s.r.l. | Cromart s.r.l. | 777,05 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto motoventilatore per il settore Gestione Calore | Materiale consumo settore Gestione Calore | ECR Italy s.p.a. | ECR Italy s.p.a. | 133,38 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Scuole Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 97,54 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Scuole Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 487,06 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto materiale di consumo settore impianti per il convitto dell'I.T.A. di Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 82,16 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto materiale per il settore Gestione Calore | Materiale consumo settore Gestione Calore | Eredi Marceddu Costantino s.n.c. | Eredi Marceddu Costantino s.n.c. | 26,22 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Eredi Marceddu Costantino s.n.c. | Eredi Marceddu Costantino s.n.c. | 36,08 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il Settore Pulizie | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 54,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il Settore Pulizie | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 190,10 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il Settore impianti Scuole Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Idrotermica di Carboni Carlo | Idrotermica di Carboni Carlo | 131,88 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il Settore Gestione Calore | Materiale consumo settore Gestione Calore | Idrotermica di Carboni Carlo | Idrotermica di Carboni Carlo | 25,90 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto materiale Settore Gestione Calore per l'I.T.N. Porto Torres | Materiale consumo settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. | Lovisi s.r.l. | 99,80 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto materiale Settore Gestione Calore per l'I.T.N. Porto Torres | Materiale consumo settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. | Lovisi s.r.l. | 24,32 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto materiale Settore Gestione Calore | Materiale consumo settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. | Lovisi s.r.l. | 275,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Lavori straordinari eseguiti con mini escavatore presso il Liceo Scientifico di Porto Torres | Lavori straordinari | Mattu s.r.l. | Mattu s.r.l. | 367,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto materiale di consumo Settore Gestione Calore | Materiale consumo settore Gestione Calore | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 211,04 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto materiale di consumo Settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 122,29 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Gestione Calore | Materiale consumo settore Gestione Calore | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 129,39 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto materiale di consumo Settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 324,58 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto materiale di consumo Settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 126,43 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Noleggio piattaforma aerea | Noleggio piattaforma aerea | PGP s.r.l. | PGP s.r.l. | 140,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Sostituzione pneumatici su Doblò | Sostituzione pneumatici | Pit Stop Pneumatici di Quesada Gianpietro | Pit Stop Pneumatici di Quesada Gianpietro | 127,03 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto scheda espansione centrale per cancello Liceo Scientifico Porto Torres | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Porta s.r.l. | Porta s.r.l. | 100,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto materiale settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Sistemi Edili s.r.l. | Sistemi Edili s.r.l. | 373,14 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Tamoil Italia S.p.A. | Tamoil Italia S.p.A. | 2464,53 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto materiale di consumo Settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 46,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 43,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 20,91 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 34,92 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Consumi utenza telefonica sede Multiss Sassari | Consumi utenze telefoniche | Telecom Italia s.p.A. | Telecom Italia s.p.A. | 83,14 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Consumi utenza telefonica sede Multiss Sassari | Consumi utenze telefoniche | Telecom Italia s.p.A. | Telecom Italia s.p.A. | 98,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | TotalErg S.p.A. | TotalErg S.p.A. | 367,08 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Acquisto bombole di gas per settore Scuole Sassari | Bombole gas | Var. Gas s.r.l. | Var. Gas s.r.l. | 158,08 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/07/2014 | Scheda carburante mese Luglio 2014 | Carburante per autotrazione | Distributore Tamoil di Piana Salvatorico | Distributore Tamoil di Piana Salvatorico | 374,59 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/07/2014 | Onorari per funzioni di Presidente del Collegio Sindacale con funzioni di revisore legale della Multiss S.p.A.. Periodo novembre 2013 - maggio 2014 | Prestazioni professionali | Avv. Antonio Mario Augias | Avv. Antonio Mario Augias | 8225,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/07/2014 | Controllo estintori degli Istituti Scolastici della Provincia di Sassari | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 75,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/07/2014 | Controllo estintori degli Istituti Scolastici della Provincia di Sassari | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 12,38 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/07/2014 | Controllo estintori degli Istituti Scolastici della Provincia di Sassari | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 52,70 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/07/2014 | Controllo estintori degli Istituti Scolastici della Provincia di Sassari | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 17,70 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/07/2014 | Controllo estintori degli Istituti Scolastici della Provincia di Sassari | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 139,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/07/2014 | Controllo estintori degli Istituti Scolastici della Provincia di Sassari | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 58,90 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/07/2014 | Controllo estintori degli Istituti Scolastici della Provincia di Sassari | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 12,40 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/07/2014 | Controllo estintori degli Istituti Scolastici della Provincia di Sassari | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 73,90 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/07/2014 | Controllo estintori degli Istituti Scolastici della Provincia di Sassari | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 6,19 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/07/2014 | Controllo estintori degli Istituti Scolastici della Provincia di Sassari | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 83,70 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/07/2014 | Controllo estintori degli Istituti Scolastici della Provincia di Sassari | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 145,10 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/07/2014 | Controllo estintori degli Istituti Scolastici della Provincia di Sassari | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 68,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/07/2014 | Controllo estintori degli Istituti Scolastici della Provincia di Sassari | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 68,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/07/2014 | Controllo estintori degli Istituti Scolastici della Provincia di Sassari | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 31,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/07/2014 | Controllo estintori degli Istituti Scolastici della Provincia di Sassari | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 65,70 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/07/2014 | Controllo estintori degli Istituti Scolastici della Provincia di Sassari | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 6,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/07/2014 | Controllo estintori degli Istituti Scolastici della Provincia di Sassari | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 12,40 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/07/2014 | Controllo estintori degli Istituti Scolastici della Provincia di Sassari | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 9,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/07/2014 | Redazione di tavole sinottiche in formato DWG delle piante di progetto degli edifici oggetto del "Fascicolo del Fabbricato", identificazione e corretto posizionamento di elementi strutturali, impianto elettrico, impianto idraulico, elementi radianti e segnaletica 626 in linea alle modifiche effettuate in fase di esecuzione d'opera - Saldo | Redazione de "Il fascicolo del fabbricato" | Riccardo Palma | Riccardo Palma | 4264,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/07/2014 | Consumi utenze telefoniche sedi Multiss | Consumi utenze telefoniche | Telecom Italia s.p.A. | Telecom Italia s.p.A.- | 62,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/07/2014 | Consumi utenze telefoniche sedi Multiss | Consumi utenze telefoniche | Telecom Italia s.p.A. | Telecom Italia s.p.A.- | 108,18 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/07/2014 | Acquisto telefono cellulare | Acquisto telefono cellulare | Mediamarket s.p.a. | Mediamarket s.p.a. | 128,67 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/07/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Impianti per l'I.T.N. Porto Torres | Materiale di consumo settore impianti | Fusaro Vittorio Eredi | Fusaro Vittorio Eredi | 8,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/08/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Impianti Scuole Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 228,93 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/08/2014 | Acquisto materiale di consumo Settore Pulizie | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 107,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/08/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Gestione Calore | Materiale consumo settore Gestione Calore | FA.PI. s.n.c. | FA.PI. s.n.c. | 4,78 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/08/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Gestione Calore | Materiale consumo settore Gestione Calore | FA.PI. s.n.c. | FA.PI. s.n.c. | 32,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/08/2014 | Riparazione automezzo Multiss | Riparazione automezzo | German C.A.R. s.r.l. | German C.A.R. s.r.l. | 322,95 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/08/2014 | Tagliando automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Schintu Group s.r.l.s. | Schintu Group s.r.l.s. | 490,18 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/08/2014 | Acquisto materiale edile settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 20,25 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/08/2014 | Acquisto materiale settore impianti Scuole Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 145,69 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/08/2014 | Consumi utenze telefoniche Multiss S.p.A. | Consumi utenze telefoniche | Telecom Italia s.p.A. | Telecom Italia s.p.A. | 73,35 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/08/2014 | Riparazione motori cancelli elettrici presso I.T.G. - Alghero | Riparazione motore cancelli elettrici | Elettromeccanica 2P s.n.c. | Elettromeccanica 2P s.n.c. | 225,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 05/08/2014 | Acquisto materiale per settore impianti per ordinativo di lavoro presso l'I.T.N. Porto Torres | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 176,62 | Affidamento diretto |
0000000000 | 05/08/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore impianti Scuole Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 12,46 | Affidamento diretto |
0000000000 | 05/08/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore impianti Scuole Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 313,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 05/08/2014 | Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale | Dispositivi di Protezione Individuale | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 18,16 | Affidamento diretto |
0000000000 | 05/08/2014 | Acquisto carburante e lubrificante per automezzo Multiss | Carburante per autotrazione | Stazione di servizio Esso di Idini Alessandra | Stazione di servizio Esso di Idini Alessandra | 107,79 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/09/2014 | Tagliando automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Schintu Group s.r.l.s. | Schintu Group s.r.l.s. | 334,65 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/09/2014 | Tagliando automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Schintu Group s.r.l.s. | Schintu Group s.r.l.s. | 77,89 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/09/2014 | Riparazione automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Officine Sarvi | Officine Sarvi | 246,48 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/09/2014 | Acquisto materiale settore Impianti Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 216,71 | Affidamento diretto |
0000000000 | 05/09/2014 | Canone dovuto per l'assistenza e l'aggiornamento del software Profis e Job | Canone assistenza software | Sistemi S.p.A. | Sistemi S.p.A. | 896,76 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/09/2014 | Costi per smaltimento rifiuti speciali | Smaltimento rifiuti speciali | Gio. Ma. s.r.l. | Gio. Ma. s.r.l. | 42,73 | Affidamento diretto |
ZAE101C25D | 08/09/2014 | Servizio di pulizia presso le varie sedi dei CSL della Provincia di Sassari - Luglio 2014 | Servizio di pulizia per varie sedi dei C.S.L. della Provincia di Sassari | Pa.Ser. s.r.l. | Pa.Ser. s.r.l. | 1358,33 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/09/2014 | Consumi telefoni cellulari di servizio | Consumi telefoni cellulari di servizio | Telecom Italia s.p.A. | Telecom Italia s.p.A. | 436,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/09/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Tamoil Italia S.p.A. | Tamoil Italia S.p.A. | 1427,65 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/09/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | TotalErg S.p.A. | TotalErg S.p.A. | 203,90 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/09/2014 | Acquisto benzina verde | Carburante verde | Mariotti Francesco | Mariotti Francesco | 7,38 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/09/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 14,15 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/09/2014 | Biglietto traghetto Maddalena Palau | Trasporti. | Maddalena Lines s.r.l. | Maddalena Lines s.r.l. | 12,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/09/2014 | Biglietto traghetto Maddalena Palau | Trasporti | Maddalena Lines s.r.l. | Maddalena Lines s.r.l. | 12,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/09/2014 | Biglietto traghetto Maddalena Palau | Trasporti | Maddalena Lines s.r.l. | Maddalena Lines s.r.l. | 13,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Olbia | Materiale consumo settore Gestione Calore | Termic Sarda s.r.l. | Termic Sarda s.r.l. | 30,41 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/09/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Esso Italiana s.r.l. | Esso Italiana s.r.l. | 1903,70 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/09/2014 | Acquisto conglomerato bituminoso a caldo per il settore Strade | Materiale consumo settore Strade | Impresa Caostruzioni Geom. Giuseppe Posadinu s.r.l. | Impresa Caostruzioni Geom. Giuseppe Posadinu s.r.l. | 248,20 | Affidamento diretto |
5334562BD0 | 11/09/2014 | Acquisto dispositivi di protezione individuale per il settore Scuole. | Fornitura Dispositivi di Protezione Individuale | New Cedemar s.r.l. | New Cedemar s.r.l. | 420,00 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 12/09/2014 | Acquisto conglomerato bituminoso per il settore Strade | Conglomerato bituminoso | Bitum Uno s.n.c. | Bitum Uno s.n.c. | 69,36 | Affidamento diretto |
ZB6100D15D | 12/09/2014 | Fornitura e posa in opera di accessori per centralina climatica presso l'Istituto Magistrale di Sassari - ID 8158 | Accessori per centralina climatica | C.I.T. s.r.l. Lovisi s.r.l. | C.I.T. s.r.l. | 1717,11 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 16/10/2014 | Presentazione e gestione piano formativo per la sicurezza. | Formazione per la sicurezza | Consorzio Edugov | Consorzio Edugov | 5520,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/10/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per mezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Esso Italiana s.r.l. | Esso Italiana s.r.l. | 2027,48 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/10/2014 | Tagliando automezzo Multiss | Tagliando automezzo | Schintu Group s.r.l.s. | Schintu Group s.r.l.s. | 55,80 | Affidamento diretto |
5282082FF1 | 16/10/2014 | Coordinamento delle attività tecniche nell'ambito del Progetto Trnsfrontaliero "LO.SE" riguardanti la logistica e la sicurezza del trasporto merci.Stato avanzamento attività n. 3 | Coordinamento attività tecniche progetto transfrontaliero "LO.SE" | HWT s.r.l. Aleph s.r.l. Iter Tech s.r.l. Memex s.r.l. | HWT s.r.l. | 11400,00 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 17/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 153,22 | Affidamento diretto |
Z4510D7CB1 | 17/10/2014 | Acquisto materiale per partecipanti al convegno relativo al Progetto Comunitario "Nostra" | Materiale per Progetto "Nostra" | SerigrafiKa Production s.n.c. | SerigrafiKa Production s.n.c. | 3920,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/10/2014 | Consumi utenza telefonica del Dipartimento Punto Energia | Consumi utenze telefoniche | Wind Telecomunicazioni S.p.A. | Wind Telecomunicazioni S.p.A. | 31,92 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/10/2014 | Spese di ospitalità | Spese ospitalità | Ristorante Italia dei F.lli Mundula | Ristorante Italia dei F.lli Mundula | 80,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 21/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il Settore Impianti Olbia. Lavoro straordinario ID 120461 | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 87,95 | Affidamento diretto |
0000000000 | 21/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il Settore Impianti Olbia. Lavoro straordinario ID 120461 | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 69,43 | Affidamento diretto |
0000000000 | 05/08/2014 | Acquisto staffa porta estintore | Materiale di consumo settore impianti | Nuova Officina Pipia s.r.l. | Nuova Officina Pipia s.r.l. | 40,00 | Affidamento diretto |
Z990D7D179 | 06/08/2014 | Acquisto tute monouso per il settore Ambiente | Fornitura Dispositivi di Protezione Individuale | Cianciola Sardegna s.r.l. | Cianciola Sardegna s.r.l. | 640,00 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 06/08/2014 | Noleggio miniescavatore con operatore per ordinativo di lavoro. ID 16321 | Lavori straordinari | Gallura Multiservice s.n.c. | Gallura Multiservice s.n.c. | 660,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/08/2014 | Acquisto fotocellule per automazione cancello Istituto Geometri - Alghero | Materiale di consumo settore impianti | Ser.El. s.n.c. | Ser.El. s.n.c. | 36,89 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/08/2014 | Sostituzione pneumatici in vari mezzi Multiss | Sostituzione pneumatici | Autolavaggio di Russu Domenico | Autolavaggio di Russu Domenico | 579,51 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/08/2014 | Acquisto pittura lavabile per vari Istituti scolastici - Sassari | Acquisto pittura lavabile | Cromart s.r.l. | Cromart s.r.l. | 420,08 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/08/2014 | Acquisto pittura lavabile per vari Istituti scolastici - Sassari | Acquisto pittura lavabile | Cromart s.r.l. | Cromart s.r.l. | 97,38 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/08/2014 | Rimborso spese per trasferta del 4 agosto 2014 per incontro Multiss - Comune di Alghero sulla tematica della gestione rifiuti e servizi di igiene urbana | Rimborso spese | Labelab s.r.l. | Labelab s.r.l. | 650,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/08/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Impianti per Centro Ecologico - Serra Secca | Materiale di consumo settore impianti | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 139,06 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/08/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 84,87 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/08/2014 | Acquisto materiale di consumo settore scuole - Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 20,95 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/08/2014 | Acquisto cartelli stradali per il settore Strade | Materiale consumo settore Strade | Scandellari s.r.l. | Scandellari s.r.l. | 464,90 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/08/2014 | Scheda carburante Luglio 2014 | Carburante per autotrazione | Consulenze e Gestioni s.r.l. | Consulenze e Gestioni s.r.l. | 40,98 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/08/2014 | Costi traffico telefonico | Consumi utenze telefoniche | BT Italia s.p.a. | BT Italia s.p.a. | 102,66 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/08/2014 | Costi traffico telefonico | Consumi utenze telefoniche | BT Italia s.p.a. | BT Italia s.p.a. | 95,94 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/08/2014 | Riparazione automezzo | Riparazione automezzo | Officine Sarvi | Officine Sarvi | 304,51 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/08/2014 | Consumi utenze telefoniche sede Multiss Sassari | Consumi utenze telefoniche | Telecom Italia s.p.A. | Telecom Italia s.p.A. | 280,97 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/08/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Gestione Calore Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. | Lovisi s.r.l. | 35,75 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/08/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Gestione Calore Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. | Lovisi s.r.l. | 39,70 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/08/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Gestione Calore Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. | Lovisi s.r.l. | 137,89 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/08/2014 | Acquisto materiale per il settore impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 154,48 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/08/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 429,61 | Affidamento diretto |
Z360D8AS0B | 08/08/2014 | Acquisto conglomerato bituminoso a freddo per il settore Strade | Conglomerato bituminoso | Sicit Bitumi s.r.l. | Sicit Bitumi s.r.l. | 1963,50 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 08/08/2014 | Acquisto telefono cellulare | Acquisto telefono cellulare | Mediamarket s.p.a. | Mediamarket s.p.a. | 98,35 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/08/2014 | Riparazione atomizzatore in dotazione al settore ambiente | Riparazione atomizzatore | Fiori Francesco | Fiori Francesco | 30,00 | Affidamento diretto |
Z890FD402F | 11/08/2014 | Riparazione automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Autocarrozzeria Grassi s.r.l. | Autocarrozzeria Grassi s.r.l. | 1409,78 | Affidamento diretto |
Z120FDAB56 | 11/08/2014 | Riparazione automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Autocarrozzeria Grassi s.r.l. | Autocarrozzeria Grassi s.r.l. | 1402,54 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/08/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Pulizie | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 140,85 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 55,90 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 140,10 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 135,60 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 14,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 12,40 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 207,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 46,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 161,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 90,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 264,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 30,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 30,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 138,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 46,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 20,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 30,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 541,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/08/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore | Materiale consumo settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. | Lovisi s.r.l. | 41,72 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/08/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore edilizia scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 13,94 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/08/2014 | Acquisto vetri per vari Istituti scolastici Provincia Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Vetreria Cristalvetro s.n.c. | Vetreria Cristalvetro s.n.c. | 438,66 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Fornitura energia elettrica sede Multiss di Olbia | Fornitura energia elettrica | Enel Energia S.p.A. | Enel Energia S.p.A. | 122,18 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Fornitura energia elettrica sede Multiss di Tempio | Fornitura energia elettrica | Enel Energia S.p.A. | Enel Energia S.p.A. | 35,29 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 8,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 99,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 89,90 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 48,10 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 9,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 46,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 230,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 23,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 237,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 667,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 115,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 313,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 46,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 30,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 90,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 23,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 46,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 161,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 30,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 184,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 23,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 30,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 221,40 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 37,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 46,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Costi per la manutenzione degli estintori nei vari Istituti Scolastici della Provincia di Sassari e Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 9,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore edilizia Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 25,14 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 49,68 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 78,80 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per mezzi Multiss | Carburante per autotrazione | TotalErg S.p.A. | TotalErg S.p.A. | 74,41 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/08/2014 | Acquisto carburante per gruppo elettrogeno presso "Il Carmelo" Sassari | Carburante per autotrazione | Stazione di servizio Esso di Marongiu Giovanni | Stazione di servizio Esso di Marongiu Giovanni | 84,69 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/08/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Pulizie | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 84,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 21/08/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Esso Italiana s.r.l. | Esso Italiana s.r.l. | 2512,71 | Affidamento diretto |
0000000000 | 21/08/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Tamoil Italia S.p.A. | Tamoil Italia S.p.A. | 1209,61 | Affidamento diretto |
0000000000 | 21/08/2014 | Riparazione automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Schintu Group s.r.l.s. | Schintu Group s.r.l.s. | 970,33 | Affidamento diretto |
0000000000 | 21/08/2014 | Riparazione automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Schintu Group s.r.l.s. | Schintu Group s.r.l.s. | 193,67 | Affidamento diretto |
0000000000 | 21/08/2014 | Costi consumi telefoni cellulari di servizio | Consumi telefoni cellulari di servizio | Vodafone Omnitel | Vodafone Omnitel | 1686,12 | Affidamento diretto |
0000000000 | 21/08/2014 | Costi consumi telefoni cellulari di servizio | Consumi telefoni cellulari di servizio | Wind Telecomunicazioni S.p.A. | Wind Telecomunicazioni S.p.A. | 67,66 | Affidamento diretto |
0000000000 | 21/08/2014 | Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale | Fornitura Dispositivi di Protezione Individuale | Bricoman Italia s.r.l. | Bricoman Italia s.r.l. | 57,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 25/08/2014 | Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale | Fornitura Dispositivi di Protezione Individuale | Giesse Forniture s.r.l. | Giesse Forniture s.r.l. | 35,60 | Affidamento diretto |
0000000000 | 26/08/2014 | Acquisto carburante per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Centro Tamoil di Zedda Alessandro | Centro Tamoil di Zedda Alessandro | 189,34 | Affidamento diretto |
0000000000 | 26/08/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Ditta Ziruddu Lucrezia & C. s.a.s. | Ditta Ziruddu Lucrezia & C. s.a.s. | 23,37 | Affidamento diretto |
0000000000 | 26/08/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Ditta Ziruddu Lucrezia & C. s.a.s. | Ditta Ziruddu Lucrezia & C. s.a.s. | 98,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 26/08/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 183,66 | Affidamento diretto |
0000000000 | 26/08/2014 | Acquisto materiale per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Ditta Francesco Medda | Ditta Francesco Medda | 107,62 | Affidamento diretto |
0000000000 | 26/08/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore | Materiale consumo settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. | Lovisi s.r.l. | 13,88 | Affidamento diretto |
0000000000 | 26/08/2014 | Riparazione su impianto tifone montato su mezzo del settore Ambiente | Riparazione impianto tifone | A.M.U.R.A. di Vanni Panu | A.M.U.R.A. di Vanni Panu | 163,96 | Affidamento diretto |
0000000000 | 26/08/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Olbia | Materiale di consumo settore impianti | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 70,96 | Affidamento diretto |
0000000000 | 26/08/2014 | Acquisto materiale e attrezzatura per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 141,65 | Affidamento diretto |
Z680F51BA3 | 26/08/2014 | Compenso per il primo trimestre annualità 2014 di attività di assistenza tecnica per il progetto NOSTRA - network of stratits - programma INTERREG Ivc | Assistenza tecnica progetto NOSTRA | Dott. David Pala | Dott. David Pala | 2550,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 26/08/2014 | Costi per smaltimento rifiuti speciali | Smaltimento rifiuti speciali | S.E. Trand s.r.l. | S.E. Trand s.r.l. | 1223,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 26/08/2014 | Acquisto materiali di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 59,43 | Affidamento diretto |
0000000000 | 26/08/2014 | Acquisto materiali di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 114,23 | Affidamento diretto |
0000000000 | 26/08/2014 | Riparazione automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Tirso Car s.r.l. | Tirso Car s.r.l. | 605,44 | Affidamento diretto |
0000000000 | 26/08/2014 | Acquisto materiale di consumo per Sede Multiss Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | 17,56 | Affidamento diretto |
0000000000 | 26/08/2014 | Acquisto materiale di consumo settore impianti per sede Multiss Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Conforama Italia s.p.a. | Conforama Italia s.p.a. | 7,37 | Affidamento diretto |
0000000000 | 26/08/2014 | Acquisto olio freni per mezzo Multiss | Carburante per autotrazione | F.lli Saba s.n.c. | F.lli Saba s.n.c. | 2,46 | Affidamento diretto |
0000000000 | 27/08/2014 | Acquisto motoventilatore per server uffici sede Multiss Sassari | Materiale di consumo settore impianti | ECR Italy s.p.a. | ECR Italy s.p.a. | 133,38 | Affidamento diretto |
0000000000 | 27/08/2014 | Acquisto carburante per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Tamoil Italia S.p.A. | Tamoil Italia S.p.A. | 614,53 | Affidamento diretto |
0000000000 | 27/08/2014 | Acquisto carburante per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | TotalErg S.p.A. | TotalErg S.p.A. | 296,64 | Affidamento diretto |
0000000000 | 27/08/2014 | Riparazione automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Autocarrozzeria e Officina Pinna Claudio | Autocarrozzeria e Officina Pinna Claudio | 200,57 | Affidamento diretto |
0000000000 | 27/08/2014 | Scheda carburante mese di Agosto automezzo Multiss | Carburante per autotrazione | Altea Agnese | Altea Agnese | 40,98 | Affidamento diretto |
0000000000 | 28/08/2014 | Riparazione automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Schintu Group s.r.l.s. | Schintu Group s.r.l.s. | 499,65 | Affidamento diretto |
0000000000 | 28/08/2014 | Acquisto carburante per atomizzatore a spalla | Carburante per autotrazione | Stazione di servizio Esso di Deiana Domenica | Stazione di servizio Esso di Deiana Domenica | 23,48 | Affidamento diretto |
0000000000 | 28/08/2014 | Riparazione atomizzatore settore Ambiente | Riparazione atomizzatore | Bart Tecnofluid s.r.l. | Bart Tecnofluid s.r. | 215,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/08/2014 | Fornitura energia elettrica sede Multiss Sassari | Fornitura energia elettrica | Enel Energia S.p.A. | Enel Energia S.p.A. | 1653,37 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/08/2014 | Fornitura energia elettrica sede Multiss Olbia | Fornitura energia elettrica | Enel Energia S.p.A. | Enel Energia S.p.A. | 121,27 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/08/2014 | Fornitura energia elettrica sede Multiss Tempio | Fornitura energia elettrica | Enel Energia S.p.A. | Enel Energia S.p.A. | 33,76 | Affidamento diretto |
0000000000 | 19/09/2014 | Lavaggio mezzo Multiss | Lavaggio automezzo | Wash Service s.r.l. | Wash Service s.r.l. | 10,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Brico Gallura s.r.l. | Brico Gallura s.r.l. | 11,96 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Olbia | Materiale di consumo settore impianti | Edil C s.r.l. | Edil C s.r.l. | 26,23 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/09/2014 | Scheda carburante automezzo Multiss | Carburante per autotrazione | Distributore Tamoil di Piana Salvatorico | Distributore Tamoil di Piana Salvatorico | 213,11 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Strade | Materiale consumo settore Strade | Agricola Sassarese s.r.l. | Agricola Sassarese s.r.l. | 331,32 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/09/2014 | Riparazione attrezzatura varia | Riparazione attrezzatura | C.A.M.E.L. di Pilia Roberto | C.A.M.E.L. di Pilia Roberto | 31,60 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/09/2014 | Acquisto pittura lavabile per Scuole Sassari | Acquisto pittura lavabile | Cromart s.r.l. | Cromart s.r.l. | 149,59 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 110,62 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 129,76 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/07/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | FA.PI. s.n.c. | FA.PI. s.n.c. | 60,34 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | FA.PI. s.n.c. | FA.PI. s.n.c. | 81,42 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Pulizie | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 171,35 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Pulizie | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 408,10 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/09/2014 | Acquisto materiale settore impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Idrotermica di Carboni Carlo | Idrotermica di Carboni Carlo | 10,65 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. | Lovisi s.r.l. | 9,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | NordAll s.r.l. | NordAll s.r.l. | 25,40 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 55,38 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 11,46 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 206,87 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/09/2014 | Canone dovuto per l'assistenza e l'aggiornamento del software eSolver | Canone assistenza software | Programmatica s.r.l. | Programmatica s.r.l. | 636,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/09/2014 | Riparazione automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Officine Sarvi | Officine Sarvi | 547,75 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/09/2014 | Tagliando automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Schintu Group s.r.l.s. | Schintu Group s.r.l.s. | 164,19 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 55,85 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/09/2014 | Sostituzione pneumatici automezzo Multiss | Sostituzione pneumatici | P.L.M. Pneumatici s.r.l. | P.L.M. Pneumatici s.r.l. | 180,34 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/09/2014 | Lavaggio due automezzi Multiss | Lavaggio automezzo | Officina Bianco Giovanni Antonio | Officina Bianco Giovanni Antonio | 49,18 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/09/2014 | Riparazione trattrice Multiss | Riparazione trattrice | F.lli Pinna s.n.c. | F.lli Pinna s.n.c. | 109,84 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Strade | Materiale consumo settore Strade | Industriale Monte Rosè s.p.a. | Industriale Monte Rosè s.p.a. | 9,41 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/09/2014 | Riparazione trattrice Multiss settore Strade | Riparazione trattrice | Officina F.lli Pinna s.n.c. | Officina F.lli Pinna s.n.c. | 25,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/09/2014 | Acquisto pittura lavabile per Istituti scolastici - Sassari | Acquisto pittura lavabile | Cromart s.r.l. | Cromart s.r.l. | 209,84 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti - Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 136,57 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti - Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 71,99 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | FA.PI. s.n.c. | FA.PI. s.n.c. | 47,44 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/09/2014 | Lavori svolti con mini escavatore presso I.T.A. Sassari | Lavori straordinari | Mattu s.r.l. | Mattu s.r.l. | 122,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/09/2014 | Acquisto mteriale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | NordAll s.r.l. | NordAll s.r.l. | 2,80 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 3,88 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 40,83 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Vetreria Cristalvetro s.n.c. | Vetreria Cristalvetro s.n.c. | 261,62 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/09/2014 | Manutenzione estintori nei vari Istituti scolastici della Provincia di Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 202,60 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/09/2014 | Manutenzione estintori nei vari Istituti scolastici della Provincia di Sassari | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 83,70 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/09/2014 | Manutenzione estintori nei vari Istituti scolastici della Provincia di Sassari | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 119,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/09/2014 | Manutenzione estintori nei vari Istituti scolastici della Provincia di Sassari | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 114,90 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/09/2014 | Manutenzione estintori nei vari Istituti scolastici della Provincia di Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 77,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/09/2014 | Manutenzione estintori nei vari Istituti scolastici della Provincia di Sassari | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 264,40 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/09/2014 | Manutenzione estintori nei vari Istituti scolastici della Provincia di Sassari | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 9,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/09/2014 | Manutenzione estintori nei vari Istituti scolastici della Provincia di Sassari | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 18,80 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/09/2014 | Manutenzione estintori nei vari Istituti scolastici della Provincia di Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 3,10 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/09/2014 | Manutenzione estintori nei vari Istituti scolastici della Provincia di Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 15,10 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/09/2014 | Consumi telefoni cellulari di servizio | Consumi telefoni cellulari di servizio | Telecom Italia s.p.A. | Telecom Italia s.p.A. | 391,51 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/09/2014 | Consumi utenza telefonica sede di Olbia | Consumi utenze telefoniche | BT Italia s.p.a. | BT Italia s.p.a. | 95,37 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/09/2014 | Consumi utenza telefonica sede di Olbia | Consumi utenze telefoniche | BT Italia s.p.a. | BT Italia s.p.a. | 83,82 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/09/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Esso Italiana s.r.l. | Esso Italiana s.r.l. | 2509,68 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/09/2014 | Riparazione trincia in dotazione al settore Strade | Riparazione trincia | Officina F.lli Pinna s.n.c. | Officina F.lli Pinna s.n.c. | 171,00 | Affidamento diretto |
Z01106B590 | 19/09/2014 | Servizio di pulizia nei vari C.S.L. della provincia di Sassari - Agosto 2014 | Servizio di pulizia per varie sedi dei C.S.L. della Provincia di Sassari | Pa.Ser. s.r.l. | Pa.Ser. s.r.l. | 1358,33 | Affidamento diretto |
0000000000 | 19/09/2014 | Costi per smaltimento rifiuti misti dell'attività di costruzione | Smaltimento rifiuti speciali | Soc. Ecologica R2 s.r.l. | Soc. Ecologica R2 s.r.l. | 14,60 | Affidamento diretto |
0000000000 | 22/09/2014 | Riparazione parti meccaniche automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Autoriparazioni Erresse s.n.c. | Autoriparazioni Erresse s.n.c. | 172,14 | Affidamento diretto |
0000000000 | 22/09/2014 | Acquisto toner per stampante Multiss | Acquisto toner | Copier Service di Doro S. | Copier Service di Doro S. | 27,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 22/09/2014 | Costo per smaltimento rifiuti speciali | Smaltimento rifiuti speciali | Gio. Ma. s.r.l. | Gio. Ma. s.r.l. | 26,10 | Affidamento diretto |
0000000000 | 22/09/2014 | Acquisto toner per stampanti Multiss | Acquisto toner | Copier Service di Doro S. | Copier Service di Doro S. | 135,34 | Affidamento diretto |
Z520ECF236 | 22/09/2014 | Contratto manutenzione stampanti Multiss | Manutenzione stampanti | Copier Service di Doro S. | Copier Service di Doro S. | 270,18 | Affidamento diretto |
0000000000 | 22/09/2014 | Abbonamento per riviste | Abbonamento rivista | Il Sole 24 ore s.p.a. | Il Sole 24 ore s.p.a. | 198,64 | Affidamento diretto |
0000000000 | 24/09/2014 | Acquisto conglomerato bituminoso per il settore Strade | Conglomerato bituminoso | Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l. | Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l. | 1200,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 24/09/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | TotalErg S.p.A. | TotalErg S.p.A. | 182,03 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/09/2014 | Spese di viaggio per partecipazione corso di formazione | Spese di viaggio | Torres Viaggi s.r.l. | Torres Viaggi s.r.l. | 489,15 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/09/2014 | Riparazione impianto tifone su automezzo Multiss | Riparazione impianto tifone | A.M.U.R.A. di Vanni Panu | A.M.U.R.A. di Vanni Panu | 135,36 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per magazzino sede Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Ferramenta Nicolino Orecchioni Eredi s.n.c. | Ferramenta Nicolino Orecchioni Eredi s.n.c. | 15,57 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore Gestione calore Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. | Lovisi s.r.l. | 11,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/09/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Pinna Giovanni | Pinna Giovanni | 12,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per magazzino sede Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Ferramenta Nicolino Orecchioni Eredi s.n.c. | Ferramenta Nicolino Orecchioni Eredi s.n.c. | 39,39 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/09/2014 | Acquisto materiale per il settore Gestione Calore Olbia | Materiale consumo settore Gestione Calore | Gennai e Putzu s.a.s. | Gennai e Putzu s.a.s. | 21,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Ottimax Italia s.p.a. | Ottimax Italia s.p.a. | 12,52 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/09/2014 | Riparazione decespugliatore e motosega | Riparazione decespugliatore | Pinducciu Marcello | Pinducciu Marcello | 32,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/09/2014 | Acquisto benzina verde per magazzino Olbia | Carburante verde | Stazione di servizio Esso di Deiana Domenica | Stazione di servizio Esso di Deiana Domenica | 16,39 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/09/2014 | Acquisto benzina verde per magazzino Olbia | Carburante verde | Stazione di servizio Esso di Deiana Domenica | Stazione di servizio Esso di Deiana Domenica | 24,59 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per il Settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Hobby Center s.r.l. | Hobby Center s.r.l. | 12,21 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per il Settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Hobby Center s.r.l. | Hobby Center s.r.l. | 30,41 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/09/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti | Saremar | Saremar | 6,15 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/09/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 6,15 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/09/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/09/2014 | Acquisto elettro utensili - Sede Olbia | Materiale di consumo settore impianti | Centro La Quercia s.r.l. | Centro La Quercia s.r.l. | 51,60 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/09/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Maddalena Lines s.r.l. | Maddalena Lines s.r.l. | 5,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/09/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Maddalena Lines s.r.l. | Maddalena Lines s.r.l. | 11,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/09/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Maddalena Lines s.r.l. | Maddalena Lines s.r.l. | 8,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/09/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Maddalena Lines s.r.l. | Maddalena Lines s.r.l. | 11,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/09/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Maddalena Lines s.r.l. | Maddalena Lines s.r.l. | 8,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/09/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Maddalena Lines s.r.l. | Maddalena Lines s.r.l. | 7,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/09/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Maddalena Lines s.r.l. | Maddalena Lines s.r.l. | 13,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/09/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 14,15 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/09/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Ditta Angelo Maxia & Figli s.a.s. | Ditta Angelo Maxia & Figli s.a.s. | 189,46 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/09/2014 | Acquisto materiale per impianto idrico scuole Olbia | Materiale di consumo settore impianti | C.P.S. s.r.l. | C.P.S. s.r.l. | 316,01 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/09/2014 | Revisione elettropompe per impianto di condizionamento e per autoclave | Materiale consumo settore Gestione Calore | Aldo Nulvesu | Aldo Nulvesu | 460,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Centro Edile Olbia s.r.l. | Centro Edile Olbia s.r.l. | 1652,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/09/2014 | Acquisto materiale per il settore Impianti - Olbia | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 18,17 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti - Olbia | Materiale di consumo settore impianti | Idrocolor s.n.c. | Idrocolor s.n.c. | 168,27 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/09/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti - Olbia | Materiale di consumo settore impianti | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 23,48 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/09/2014 | Sostituzione pneumatici automezzo Multiss | Sostituzione pneumatici | Autolavaggio di Russu Domenico | Autolavaggio di Russu Domenico | 166,39 | Affidamento diretto |
Z4A10C26EO | 30/09/2014 | Acquisto pen drive per Progetto Synergie | Pen Drive | SerigrafiKa Production s.n.c. | SerigrafiKa Production s.n.c. | 1600,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/09/2014 | Acquisto materiale per il settore Gestione Calore - Olbia | Materiale consumo settore Gestione Calore | Superedil s.n.c. | Superedil s.n.c. | 21,93 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/09/2014 | Consumi utenza telefonica sede Multiss - Sassari | Consumi utenze telefoniche | Telecom Italia s.p.A. | Telecom Italia s.p.A. | 90,42 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/10/2014 | Installazione serbatoio tifone su veicolo Multiss | Riparazione impianto tifone | A.M.U.R.A. di Vanni Panu | A.M.U.R.A. di Vanni Panu | 148,77 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il Progetto Synergie | Materiale di consumo per Progetto Synergie | Bricocenter Italia s.r.l. | Bricocenter Italia s.r.l. | 27,12 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il Progetto Synergie | Materiale di consumo per Progetto Synergie | Pala & Ruggeri s.r.l. | Pala & Ruggeri s.r.l. | 56,26 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/10/2014 | Scheda carburante mese di settembre 2014 | Carburante per autotrazione | Distributore Tamoil di Piana Salvatorico | Distributore Tamoil di Piana Salvatorico | 303,28 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/10/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Esso Italiana s.r.l. | Esso Italiana s.r.l. | 1576,79 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/10/2014 | Acquisto materiale di cancelleria per sede Multiss | Acquisto cancelleria | Office Depot Italia s.r.l. | Office Depot Italia s.r.l. | 192,57 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/10/2014 | Acquisto materiale per settore impianti - Olbia | Materiale di consumo settore impianti | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 146,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/10/2014 | Acquisto materiale per settore impianti - Olbia. Lavori straordinari | Materiale di consumo settore impianti | Superedil s.n.c. | Superedil s.n.c. | 125,52 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/10/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Tamoil Italia S.p.A. | Tamoil Italia S.p.A. | 413,71 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/10/2014 | Consumi utenze telefoniche sede Multiss | Consumi utenze telefoniche | Telecom Italia s.p.A. | Telecom Italia s.p.A. | 62,77 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/10/2014 | Consumi utenze telefoniche sede Multiss | Consumi utenze telefoniche | Telecom Italia s.p.A. | Telecom Italia s.p.A. | 74,80 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/10/2014 | Consumi utenze telefoniche sede Multiss | Consumi utenze telefoniche | Telecom Italia s.p.A. | Telecom Italia s.p.A. | 109,10 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/10/2014 | Consumi utenze telefoniche sede Multiss | Consumi utenze telefoniche | Telecom Italia s.p.A. | Telecom Italia s.p.A. | 123,12 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/10/2014 | Monitoraggi strutturali in edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari. Servizio affidato con determinazione della Provincia di Sassari n. 3001 del 02/12/2013 | Monitoraggi strutturali in edifici scolastici | STM s.r.l. | STM s.r.l. | 1875,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/10/2014 | Consumi utenze telefoniche sede Multiss | Consumi utenze telefoniche | Telecom Italia s.p.A. | Telecom Italia s.p.A. | 1633,93 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/10/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Maddalena Lines s.r.l. | Maddalena Lines s.r.l. | 10,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/10/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Maddalena Lines s.r.l. | Maddalena Lines s.r.l. | 12,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/10/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Maddalena Lines s.r.l. | Maddalena Lines s.r.l. | 13,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/10/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Maddalena Lines s.r.l. | Maddalena Lines s.r.l. | 8,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/10/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Maddalena Lines s.r.l. | Maddalena Lines s.r.l. | 5,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/10/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Maddalena Lines s.r.l. | Maddalena Lines s.r.l. | 7,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/10/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Maddalena Lines s.r.l. | Maddalena Lines s.r.l. | 6,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/10/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Maddalena Lines s.r.l. | Maddalena Lines s.r.l. | 14,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/10/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 6,15 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/10/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 13,90 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/10/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/10/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 9,75 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/10/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 9,75 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/10/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 6,15 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/10/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 12,55 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/10/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 14,15 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/10/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti - Olbia | Materiale di consumo settore impianti | Superedil s.n.c. | Superedil s.n.c. | 28,92 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore Scuole - Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Ottimax Italia s.p.a. | Ottimax Italia s.p.a. | 59,75 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/10/2014 | Conferimento macerie presso impianto autorizzato | Smaltimento rifiuti speciali | Ecofrantumazioni di Saba Roberto & C. s.n.c. | Ecofrantumazioni di Saba Roberto & C. s.n.c. | 29,51 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/10/2014 | Spese di ospitalità per Progetto Synergie | Spese ospitalità | Domo de Janas | Domo de Janas | 4454,55 | Affidamento diretto |
4276276E93 | 07/10/2014 | Attività relative al progetto "3 i Plus" | Attività relative al progetto "3 i Plus" | Phoops S.r.l. | Phoops S.r.l. | 12000,00 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 08/10/2014 | Noleggio autobus per trasporto partecipanti alla conferenza relativa al Progetto Synergie | Noleggio autobus | Cattogno s.r.l. | Cattogno s.r.l. | 400,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/10/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Centro Tamoil di Zidda Alessandro | Centro Tamoil di Zidda Alessandro | 61,48 | Affidamento diretto |
0000000000 | 08/10/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Centro Tamoil di Zidda Alessandro | Centro Tamoil di Zidda Alessandro | 86,07 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/10/2014 | Acquisto porta tagliafuoco e porte finestra per Istituti Scolastici Provincia di Olbia Tempio. Lavori straordinari | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Bricoman Italia s.r.l. | Bricoman Italia s.r.l. | 1029,51 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore Impianti I.P.I.A. Calangianus | Materiale di consumo settore impianti | Mario Tamponi s.r.l. | Mario Tamponi s.r.l. | 117,51 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/10/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 10,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/10/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/10/2014 | Biglietto traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Contributo per utilizzo del servizio Telemaco - InfoCamere | Contributo per utilizzo servizio Telemaco - InfoCamere | InfoCamere | InfoCamere | 200,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 13/10/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Stazione di servizio Esso di Nurchis Fabrizio | Stazione di servizio Esso di Nurchis Fabrizio | 63,07 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore Impianti Olbia | Materiale di consumo settore impianti | Cite Commerciale s.r.l. | Cite Commerciale s.r.l. | 26,56 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Acquisto vetri per Istituti Scolastici della Provincia di Olbia Tempio | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Dear Vetri s.r.l. | Dear Vetri s.r.l. | 180,24 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore Impianti Olbia | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 217,45 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Servizio di assistenza alla Direzione Generale per la verifica degli impianti termici della Provincia di Sassari. Acconto 50% | Servizio di assistenza alla Direzione Generale per la verifica degli impianti termici della Provincia di Sassari | E.S.Co. Sardegna s.r.l. | E.S.Co. Sardegna s.r.l. | 6136,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Ferutec Sarda s.r.l. | Ferutec Sarda s.r.l. | 66,34 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Manutenzione estintori presso Istituti Scolastici Provincia Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 40,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Manutenzione estintori presso Istituti Scolastici Provincia Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 143,10 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Manutenzione estintori presso Istituti Scolastici Provincia Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 89,90 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Manutenzione estintori presso Istituti Scolastici Provincia Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 58,90 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Manutenzione estintori presso Istituti Scolastici Provincia Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 31,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Manutenzione estintori presso Istituti Scolastici Provincia Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 96,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Manutenzione estintori presso Istituti Scolastici Provincia Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 120,40 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Manutenzione estintori presso Istituti Scolastici Provincia Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 6,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Manutenzione estintori presso Istituti Scolastici Provincia Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 57,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Manutenzione estintori presso Istituti Scolastici Provincia Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 24,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Idrotermica di Carboni Carlo | Idrotermica di Carboni Carlo | 219,26 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Idrotermica di Carboni Carlo | Idrotermica di Carboni Carlo | 19,91 | Affidamento diretto |
0000000000 | 13/10/2014 | Contributo per utilizzo del servizio Telemaco - InfoCamere | Contributo per utilizzo servizio Telemaco - InfoCamere | InfoCamere | InfoCamere | 150,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Ferramenta Nicolino Orecchioni Eredi s.n.c. | Ferramenta Nicolino Orecchioni Eredi s.n.c. | 31,02 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Sardares S.p.A. | Sardares S.p.A. | 24,34 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Sardares S.p.A. | Sardares S.p.A. | 30,89 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Sardares S.p.A. | Sardares S.p.A. | 38,67 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Sardares S.p.A. | Sardares S.p.A. | 75,61 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Acquisto rivelatore per impianto anti intrusione per I.T.A. Olbia | Materiale di consumo settore impianti | Setzi Olbia s.r.l. | Setzi Olbia s.r.l. | 83,70 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Acquisto rivelatore fumo per I.P.A.A. Olbia | Materiale di consumo settore impianti | Setzi Olbia s.r.l. | Setzi Olbia s.r.l. | 55,22 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Strade | Materiale consumo settore Strade | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 26,01 | Affidamento diretto |
0000000000 | 14/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 68,57 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Bitum Uno s.n.c. | Bitum Uno s.n.c. | 37,59 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/10/2014 | Autospurgo per bonifica vasca di sollevamento sita presso l'Istituto Alberghiero di Budoni e per pulizia e disostruzione delle condotte fognarie | Autospurgo | Gallura Spurghi s.r.l. | Gallura Spurghi s.r.l. | 840,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/10/2014 | Riparazione meccanica automezzo Multiss | Riparazione automezzo | German C.A.R. s.r.l. | German C.A.R. s.r.l. | 206,80 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/10/2014 | Canone per mantenimento certificazione di qualità anno 2014 | Canone certificazione | Kiwa Italia S.p.A. | Kiwa Italia S.p.A. | 1525,00 | Affidamento diretto |
ZC70FA6F95 | 15/10/2014 | Promozione e interazione degli studenti con il gioco Green City | Attività relative al progetto Fabrica Europa 2020 | Archetypeinn di Juri Masoni | Archetypeinn di Juri Masoni | 9016,39 | Affidamento diretto |
ZC310BA2C5 | 15/10/2014 | Servizio di pulizia presso i Centri per l'impiego di Ozieri, Bono, Thiesi, Alghero, Bonorva, Castelsardo. | Servizi di pulizia Centri per l'Impiego | Pa.Ser. s.r.l. | Pa.Ser. s.r.l. | 1358,33 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/10/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per mezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Tamoil Italia S.p.A. | Tamoil Italia S.p.A. | 435,02 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/10/2014 | Costi utenze telefoniche sede Multiss Sassari | Consumi utenze telefoniche | Telecom Italia s.p.A. | Telecom Italia s.p.A. | 186,36 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti | Materiale di consumo settore impianti | Bricoman Italia s.r.l. | Bricoman Italia s.r.l. | 809,75 | Affidamento diretto |
0000000000 | 21/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il Settore Impianti Olbia. | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 115,64 | Affidamento diretto |
0000000000 | 21/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Mara S.p.A. | Mara S.p.A. | 35,93 | Affidamento diretto |
0000000000 | 21/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Mario Tamponi s.r.l. | Mario Tamponi s.r.l. | 24,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 21/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il Settore Impianti Olbia | Materiale di consumo settore impianti | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 510,72 | Affidamento diretto |
0000000000 | 21/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il Settore Impianti Olbia | Materiale di consumo settore impianti | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 76,53 | Affidamento diretto |
ZC70FA6F95 | 22/10/2014 | Realizzazione campagna informativa e sensibilizzazione sui PAES. Acconto del 70% sulla prestazione concordata. | Attività relative al Progetto "PAST" | Archetypeinn di Juri Masoni | Archetypeinn di Juri Masoni | 8606,56 | Affidamento diretto |
0000000000 | 23/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il Settore Impianti Sassari - Ordinativo di Lavoro per uffici provinciali Baldinca 1 | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 218,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 23/10/2014 | Acquisto pompa bruciatore per l'Istituto Agrario di Perfugas | Materiale consumo settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. | Lovisi s.r.l. | 126,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 23/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore impianti - Ordinativo di Lavoro presso l'I.T.I. Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 251,06 | Affidamento diretto |
0000000000 | 23/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il Settore Impianti - Ordinativo di Lavoro per uffici provinciali Baldinca 1 | Materiale di consumo settore impianti | Porta s.r.l. | Porta s.r.l. | 378,70 | Affidamento diretto |
0000000000 | 23/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il Settore Impianti - Ordinativo di Lavoro per uffici provinciali Baldinca 1 | Materiale di consumo settore impianti | Porta s.r.l. | Porta s.r.l. | 60,40 | Affidamento diretto |
0000000000 | 24/10/2014 | Fornitura g.p.l. per istituti scolastici della Provincia di Sassari | Fornitura G.P.L. | ButanGas S.p.A. | ButanGas S.p.A. | 1152,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 24/10/2014 | Oneri di contribuenza per manutenzione opere pubbliche lotto n. 48, zona 2. Esercizio 2014 | Oneri di contribuenza | Consorzio Zona Industriale Regionale Predda Niedda | Consorzio Zona Industriale Regionale Predda Niedda | 169,56 | Affidamento diretto |
0000000000 | 24/10/2014 | Lavori per disostruzione della condotta fognaria del Liceo Artistico Olbia | Autospurgo | Gallura Spurghi s.r.l. | Gallura Spurghi s.r.l. | 300,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 24/10/2014 | Acquisto lubrificante per automezzo Multiss | Carburante per autotrazione | Mariotti Francesco | Mariotti Francesco | 13,11 | Affidamento diretto |
0000000000 | 24/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia. Ordinativo di Lavoro per il Liceo Scientifico "Mossa" - ID 102881 | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Santino Meloni s.r.l. | Santino Meloni s.r.l. | 108,80 | Affidamento diretto |
0000000000 | 24/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia. Ordinativo di Lavoro per il Liceo Scientifico "Mossa" - ID 102881 | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Pinna Giovanni | Pinna Giovanni | 20,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 24/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia. Ordinativo di Lavoro per il Liceo Scientifico "Mossa" - ID 102881 | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Ottimax Italia s.p.a. | Ottimax Italia s.p.a. | 52,79 | Affidamento diretto |
0000000000 | 24/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia. Ordinativo di Lavoro per il Liceo Scientifico "Mossa" - ID 102881 | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Ottimax Italia s.p.a. | Ottimax Italia s.p.a. | 5,08 | Affidamento diretto |
0000000000 | 24/10/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzo Multiss | Carburante per autotrazione | Stazione di servizio Esso di Marongiu Giovanni | Stazione di servizio Esso di Marongiu Giovanni | 25,47 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Edil C s.r.l. | Edil C s.r.l. | 40,98 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Riparazione decespugliatore settore Scuole Olbia | Riparazione decespugliatore | Agrimar s.n.c. | Agrimar s.n.c. | 12,87 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Agrimar s.n.c. | Agrimar s.n.c. | 27,71 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Agrimar s.n.c. | Agrimar s.n.c. | 6,31 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Brico Gallura s.r.l. | Brico Gallura s.r.l. | 17,37 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/12/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Centro Tamoil di Zidda Alessandro | Centro Tamoil di Zidda Alessandro | 96,72 | Affidamento diretto |
0000000000 | 05/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | FA.PI. s.n.c. | FA.PI. s.n.c. | 53,45 | Affidamento diretto |
0000000000 | 05/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Strade | Materiale consumo settore Strade | Ditta Francesco Medda | Ditta Francesco Medda | 104,27 | Affidamento diretto |
0000000000 | 05/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 14,53 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Riparazione motosega in dotazione al settore Strade | Riparazione motosega | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | 212,95 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto attrezzatura per il settore Strade | Attrezzatura | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | 14,85 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto attrezzatura per il settore Strade | Attrezzatura | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | 149,83 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto attrezzatura per il settore Strade | Attrezzatura | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | 73,70 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Riparazione meccanica automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Autofficina Angelo Carta | Autofficina Angelo Carta | 180,33 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Intervento autospurgo per sturamento e pulizia canali fognari e pozzetti presso l'ITAS Sassari | Autospurgo | Aspir Sarda di Piras Pamela & C. s.a.s. | Aspir Sarda di Piras Pamela & C. s.a.s. | 108,45 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Olbia | Materiale di consumo settore impianti | Cite Commerciale s.r.l. | Cite Commerciale s.r.l. | 53,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto carburante per autotrazione | Carburante per autotrazione | Consulenze e Gestioni s.r.l. | Consulenze e Gestioni s.r.l. | 41,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto carburante per autotrazione | Carburante per autotrazione | Consulenze e Gestioni s.r.l. | Consulenze e Gestioni s.r.l. | 319,90 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto carburante per autotrazione | Carburante per autotrazione | Consulenze e Gestioni s.r.l. | Consulenze e Gestioni s.r.l. | 156,57 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Olbia | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 25,16 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Olbia | Materiale consumo settore Gestione Calore | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 40,05 | Affidamento diretto |
0000000000 | 27/10/2014 | Riparazione automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Officine Sarvi | Officine Sarvi | 187,95 | Affidamento diretto |
0000000000 | 27/10/2014 | Riparazione automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Officine Sarvi | Officine Sarvi | 168,98 | Affidamento diretto |
0000000000 | 27/10/2014 | Noleggio piattaforma aerea | Noleggio piattaforma aerea | PGP s.r.l. | PGP s.r.l. | 140,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 28/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Olbia | Materiale di consumo settore impianti | Idrocolor s.n.c. | Idrocolor s.n.c. | 202,99 | Affidamento diretto |
0000000000 | 28/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Olbia | Materiale di consumo settore impianti | Le.Po.Gi. s.r.l. | Le.Po.Gi. s.r.l. | 32,72 | Affidamento diretto |
0000000000 | 28/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Olbia | Materiale di consumo settore impianti | Matel s.n.c. | Matel s.n.c. | 158,38 | Affidamento diretto |
0000000000 | 28/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Olbia | Materiale di consumo settore impianti | Matel s.n.c. | Matel s.n.c. | 20,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 28/10/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Olbia | Materiale di consumo settore impianti | Sardares S.p.A. | Sardares S.p.A. | 31,49 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/10/2014 | Fornitura energia elettrica Sede Multiss Sassari | Fornitura energia elettrica | Enel Energia S.p.A. | Enel Energia S.p.A. | 1371,06 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/10/2014 | Fornitura energia elettrica Sede Multiss Olbia | Fornitura energia elettrica | Enel Energia S.p.A. | Enel Energia S.p.A. | 116,86 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/10/2014 | Fornitura energia elettrica Sede Multiss Tempio | Fornitura energia elettrica | Enel Energia S.p.A. | Enel Energia S.p.A. | 33,32 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/10/2014 | Fornitura energia elettrica Sede Multiss Sassari | Fornitura energia elettrica | Enel Energia S.p.A. | Enel Energia S.p.A. | 1408,97 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/10/2014 | Fornitura energia elettrica Sede Multiss Olbia | Fornitura energia elettrica | Enel Energia S.p.A. | Enel Energia S.p.A. | 82,09 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/10/2014 | Fornitura energia elettrica Sede Multiss Tempio | Fornitura energia elettrica | Enel Energia S.p.A. | Enel Energia S.p.A. | 20,32 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/10/2014 | Tagliando automezzo Multiss | Tagliando automezzo | Schintu Group s.r.l.s. | Schintu Group s.r.l.s. | 155,32 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/10/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Tamoil Italia S.p.A. | Tamoil Italia S.p.A. | 341,58 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/10/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | TotalErg S.p.A. | TotalErg S.p.A. | 130,71 | Affidamento diretto |
0000000000 | 31/10/2014 | Riparazione automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Officine Sarvi | Officine Sarvi | 154,73 | Affidamento diretto |
Z141120325 | 31/10/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 1042,81 | Accordo quadro convenzione |
Z141120325 | 31/10/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 5215,11 | Accordo quadro convenzione |
Z141120325 | 31/10/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2608,08 | Accordo quadro convenzione |
Z141120325 | 31/10/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 3126,34 | Accordo quadro convenzione |
Z141120325 | 31/10/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 3647,75 | Accordo quadro convenzione |
Z141120325 | 31/10/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2604,94 | Accordo quadro convenzione |
Z141120325 | 31/10/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2604,94 | Accordo quadro convenzione |
0000000000 | 31/10/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzo Multiss. Scheda carburante mese di Ottobre | Carburante per autotrazione | Distributore Tamoil di Piana Salvatorico | Distributore Tamoil di Piana Salvatorico | 278,69 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/11/2014 | Riparazione trincia | Riparazione trincia | Agricola Sassarese s.r.l. | Agricola Sassarese s.r.l. | 41,89 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/11/2014 | Costi per utenza telefonica sede Multiss Olbia | Consumi utenze telefoniche | BT Italia s.p.a. | BT Italia s.p.a. | 93,41 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Olbia | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 64,61 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Sassari. Ordinativo di lavoro per uffici provinciali Baldinca 1 | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 118,36 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Sassari. Ordinativo di lavoro per uffici provinciali Baldinca 1 | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 94,17 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Sassari. Ordinativo di lavoro per I.T.C. n. 3 | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 920,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Sassari. Ordinativo di lavoro per I.T.C. n. 3 | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 313,68 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/11/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Esso Italiana s.r.l. | Esso Italiana s.r.l. | 2128,88 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | FA.PI. s.n.c. | FA.PI. s.n.c. | 252,74 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | FA.PI. s.n.c. | FA.PI. s.n.c. | 52,24 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | FA.PI. s.n.c. | FA.PI. s.n.c. | 72,00 | Affidamento diretto |
ZF21053C54 | 04/11/2014 | Fornitura parti sostitutive arredi scolastici per I.T.N. La Maddalena | Fornitura arredi scolastici | Franz Commerciale di Fabrizio Bianchi | Franz Commerciale di Fabrizio Bianchi | 2380,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Idrotermica di Carboni Carlo | Idrotermica di Carboni Carlo | 80,32 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Sassari. Ordinativo di lavoro per I.T.A. Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Idrotermica di Carboni Carlo | Idrotermica di Carboni Carlo | 139,01 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Sassari. Ordinativo di lavoro per I.T.A. Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Idrotermica di Carboni Carlo | Idrotermica di Carboni Carlo | 74,95 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore Gestione Calore Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. | Lovisi s.r.l. | 125,62 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/11/2014 | Riparazione automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Officine Sarvi | Officine Sarvi | 338,53 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari. Ordinativo di lavoro per I.P.C. Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 393,17 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/11/2014 | Tagliando automezzo Multiss | Tagliando automezzo | Schintu Group s.r.l.s. | Schintu Group s.r.l.s. | 100,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 138,55 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Sassari. Ordinativo di lavoro per I.T.A. Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 70,23 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore scuole Sassari. Ordinativo di lavoro per I.T.A. Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 64,48 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore scuole Sassari. Ordinativo di lavoro per I.T.A. Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 101,80 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/11/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzo Multiss | Carburante per autotrazione | Stazione di servizio Esso di Idini Alessandra | Stazione di servizio Esso di Idini Alessandra | 97,57 | Affidamento diretto |
0000000000 | 05/11/2014 | Consumi telefoni cellulari di servizio | Consumi telefoni cellulari di servizio | Telecom Italia s.p.A. | Telecom Italia s.p.A. | 753,80 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/11/2014 | Riparazione automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Autoriparazioni Erresse s.n.c. | Autoriparazioni Erresse s.n.c. | 86,84 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/11/2014 | Riparazione automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Autoriparazioni Erresse s.n.c. | Autoriparazioni Erresse s.n.c. | 488,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Ferramenta Bianchini Luisa | Ferramenta Bianchini Luisa | 412,04 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Ditta Ziruddu Lucrezia & C. s.a.s. | Ditta Ziruddu Lucrezia & C. s.a.s. | 23,45 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/11/2014 | consulenza attività trasporto merci ADR - periodo luglio - settembre 2014 | consulenza attività trasporto merci ADR | Ecologica Service S.r.l. | Ecologica Service S.r.l. | 1500,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Ditta Ziruddu Lucrezia & C. s.a.s. | Ditta Ziruddu Lucrezia & C. s.a.s. | 25,41 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Ditta Ziruddu Lucrezia & C. s.a.s. | Ditta Ziruddu Lucrezia & C. s.a.s. | 5,74 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Ditta Ziruddu Lucrezia & C. s.a.s. | Ditta Ziruddu Lucrezia & C. s.a.s. | 12,14 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Ditta Ziruddu Lucrezia & C. s.a.s. | Ditta Ziruddu Lucrezia & C. s.a.s. | 47,54 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Ditta Ziruddu Lucrezia & C. s.a.s. | Ditta Ziruddu Lucrezia & C. s.a.s. | 42,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/11/2014 | Fornitura e posa in opera di n. 3 porte anti panico e di vetro camera anti infortunio per Liceo Scientifico Olbia. Lavoro straordinario ID 16333 | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Mar.Chi Serramenti di Flore Giuseppe | Mar.Chi Serramenti di Flore Giuseppe | 1690,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 06/11/2014 | Consumi telefoni cellulari di servizio | Consumi telefoni cellulari di servizio | Telecom Italia S.p.A. | Telecom Italia s.p.A. | 203,81 | Affidamento diretto |
0000000000 | 07/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Pulizie | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 395,95 | Affidamento diretto |
Z740F6FF4D | 10/11/2014 | Fornitura n. 2 condizionatori autonomi tipo monosplit, inverter | Materiale consumo settore Gestione Calore | Reif di Bartolomeo Suelzu Sacchetti S.a.s. | Reif di Bartolomeo Suelzu | 696,00 | Acquisizione in economia |
ZB60FA9624 | 10/11/2014 | Fornitura n. 3 ventilconvettori a pavimento verticali | Materiale consumo settore Gestione Calore | Reif di Bartolomeo Suelzu Fa.Pi. s.n.c. | Reif di Bartolomeo Suelzu | 730,00 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 10/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Olbia | Materiale consumo settore Gestione Calore | Reif di Bartolomeo Suelzu | Reif di Bartolomeo Suelzu | 409,49 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/11/2014 | Redazione di documentazione per Fascicolo del Fabbricato; redazione piante planovolumetriche in formato DWG; inserimento su Gestlav di planimetrie fotografiche degli Istituti; redazione di cruscotto XLS in formato excel contenenti i dati oggetto del censimento - Saldo | Redazione de "Il fascicolo del fabbricato" | Riccardo Palma | Riccardo Palma | 8840,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/11/2014 | Servizio di pulizia nelle sedi Multiss di Olbia e di Tempio - gennaio - febbraio 2014 | Servizio di pulizia per le sedi Multiss di Olbia e di Tempio | Il Piccolo Principe a.r.l. | Il Piccolo Principe a.r.l. | 600,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/11/2014 | Prestazioni sanitarie effettuate ai dipendenti Multiss. Visite mediche con relativo giudizio di idoneità alla mansione | Prestazioni professionali | Dott. Paolo Sale | Dott. Paolo Sale | 7802,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/11/2014 | Campionamento e analisi su massa per campioni di amianto Convitto Canopoleno Sassari. Lavoro straordinario | Analisi amianto | SP LAB s.a.s. | SP LAB s.a.s. | 1000,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/11/2014 | Riparazione decespugliatore settore Strade | Riparazione decespugliatore | Agricola Sassarese s.r.l. | Agricola Sassarese s.r.l. | 166,81 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/11/2014 | Conferimento macerie presso impianto autorizzato | Smaltimento rifiuti speciali | Ecofrantumazioni di Saba Roberto & C. s.n.c. | Ecofrantumazioni di Saba Roberto & C. s.n.c. | 9,84 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 133,64 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 122,12 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per riparazione cancello I.T.A. Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Eredi Marceddu Costantino s.n.c. | Eredi Marceddu Costantino s.n.c. | 56,23 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Mario Tamponi s.r.l. | Mario Tamponi s.r.l. | 23,77 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 52,33 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore scuole Sassari - Ordinativo di lavoro per il Liceo Scientifico di Porto Torres | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 117,99 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore scuole Sassari - Ordinativo di lavoro per il Liceo Scientifico di Porto Torres | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 320,37 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 26,25 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/11/2014 | Acquisto batteria per automezzo Multiss | Ricambi auto | Pinuccio Sanna s.r.l. | Pinuccio Sanna s.r.l. | 71,31 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/11/2014 | Deposito cauzionale per fornitura acqua nella sede Multiss di Olbia | Fornitura acqua | Abbanoa S.p.A. | Abbanoa S.p.A. | 104,74 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/11/2014 | Sostituzione pneumatici su automezzo Multiss | Sostituzione pneumatici | Autolavaggio di Russu Domenico | Autolavaggio di Russu Domenico | 139,34 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | 3,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Pulizie Sassari | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 358,40 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/11/2014 | Riparazione impianto tifone su automezzo Multiss - Settore Ambiente | Riparazione impianto tifone | A.M.U.R.A. di Vanni Panu | A.M.U.R.A. di Vanni Panu | 163,96 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/11/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | TotalErg S.p.A. | TotalErg S.p.A. | 154,43 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/11/2014 | Acquisto cancelleria per uffici Multiss | Cancelleria | Cartolima s.r.l. | Cartolima s.r.l. | 13,11 | Affidamento diretto |
0000000000 | 13/11/2014 | Intervento eseguito presso cabina elettrica sita in via Donizetti - Sassari | Lavori straordinari | Antonello Casu di Casu Antonio & C. s.n.c. | Antonello Casu di Casu Antonio & C. s.n.c. | 150,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 13/11/2014 | Intervento con autospurgo per sturamento e pulizia canali fognari e pozzetti presso il Liceo Artistico Serra Secca Sassari | Autospurgo | Aspir Sarda di Piras Pamela & C. s.a.s. | Aspir Sarda di Piras Pamela & C. s.a.s. | 216,90 | Affidamento diretto |
0000000000 | 13/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore Gestione Calore Olbia. Lavoro straordinario | Materiale consumo settore Gestione Calore | Cite Commerciale s.r.l. | Cite Commerciale s.r.l. | 92,56 | Affidamento diretto |
0000000000 | 13/11/2014 | Servizio di assistenza alla Direzione Generale per la verifica degli impianti termici della Provincia di Sassari. Acconto 50% | Servizio di assistenza alla Direzione Generale per la verifica degli impianti termici della Provincia di Sassari | E.S.Co. Sardegna s.r.l. | E.S.Co. Sardegna s.r.l. | 6136,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 13/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore. Fornitura di camicia per caldaia in lamiera presso il Liceo Azuni Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | Nuova Officina Pipia s.r.l. | Nuova Officina Pipia s.r.l. | 300,00 | Affidamento diretto |
Z921088821 | 13/11/2014 | Servizio di pulizia nei vari C.S.L. della provincia di Sassari - Ottobre 2014 | Servizio di pulizia per varie sedi dei C.S.L. della Provincia di Sassari | Pa.Ser. s.r.l. | Pa.Ser. s.r.l. | 1358,33 | Affidamento diretto |
0000000000 | 13/11/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per mezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Tamoil Italia S.p.A. | Tamoil Italia S.p.A. | 635,84 | Affidamento diretto |
ZAF11775F8 | 13/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2072,07 | Accordo quadro convenzione |
ZAF11775F8 | 13/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 5179,14 | Accordo quadro convenzione |
ZAF11775F8 | 13/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2072,07 | Accordo quadro convenzione |
ZAF11775F8 | 13/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2072,07 | Accordo quadro convenzione |
ZAF11775F8 | 13/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 3107,07 | Accordo quadro convenzione |
ZAF11775F8 | 13/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 3107,07 | Accordo quadro convenzione |
ZAF11775F8 | 13/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 1036,04 | Accordo quadro convenzione |
ZAF11775F8 | 13/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 3107,07 | Accordo quadro convenzione |
ZAF11775F8 | 13/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2589,57 | Accordo quadro convenzione |
ZAF11775F8 | 13/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 1036,04 | Accordo quadro convenzione |
ZAF11775F8 | 13/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 1553,54 | Accordo quadro convenzione |
ZAF11775F8 | 13/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2072,07 | Accordo quadro convenzione |
0000000000 | 14/11/2014 | Acquisto batteria per automezzo Multiss | Ricambi auto | Net Ricambi.com | Net Ricambi.com | 57,38 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/11/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per mezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Centro Tamoil di Zidda Alessandro | Centro Tamoil di Zidda Alessandro | 30,33 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/11/2014 | Riparazione decespugliatore settore Scuole Sassari | Riparazione decespugliatore | Agricola Sassarese s.r.l. | Agricola Sassarese s.r.l. | 26,97 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Centro Edile Olbia s.r.l. | Centro Edile Olbia s.r.l. | 119,06 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/11/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El.Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 41,47 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/11/2014 | Manutenzione estintori presenti nei vari edifici scolastici della Provincia di Sassari e della Provincia di Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 93,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/11/2014 | Manutenzione estintori presenti nei vari edifici scolastici della Provincia di Sassari e della Provincia di Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 124,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/11/2014 | Manutenzione estintori presenti nei vari edifici scolastici della Provincia di Sassari e della Provincia di Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 6,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/11/2014 | Manutenzione estintori presenti nei vari edifici scolastici della Provincia di Sassari e della Provincia di Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 118,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/11/2014 | Manutenzione estintori presenti nei vari edifici scolastici della Provincia di Sassari e della Provincia di Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 88,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/11/2014 | Manutenzione estintori presenti nei vari edifici scolastici della Provincia di Sassari e della Provincia di Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 137,10 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/11/2014 | Manutenzione estintori presenti nei vari edifici scolastici della Provincia di Sassari e della Provincia di Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 12,40 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/11/2014 | Manutenzione estintori presenti nei vari edifici scolastici della Provincia di Sassari e della Provincia di Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 15,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/11/2014 | Manutenzione estintori presenti nei vari edifici scolastici della Provincia di Sassari e della Provincia di Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 9,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/11/2014 | Manutenzione estintori presenti nei vari edifici scolastici della Provincia di Sassari e della Provincia di Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 15,10 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/11/2014 | Manutenzione estintori presenti nei vari edifici scolastici della Provincia di Sassari e della Provincia di Olbia Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 18,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/11/2014 | Disostruzione condotta fognaria presso I.T.C. Panedda Olbia | Autospurgo | Gallura Spurghi s.r.l. | Gallura Spurghi s.r.l. | 300,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Idrocolor s.n.c. | Idrocolor s.n.c. | 247,43 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Idrotermica di Carboni Carlo | Idrotermica di Carboni Carlo | 67,54 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 5,37 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti. Ordinativo di lavoro per l'I.T.A.S. Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 54,81 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti. Ordinativo di lavoro per l'I.T.A.S. Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 19,94 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti. | Materiale di consumo settore impianti | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 3,64 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti. | Materiale di consumo settore impianti | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 257,70 | Affidamento diretto |
0000000000 | 19/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Pulizie | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 208,10 | Affidamento diretto |
0000000000 | 19/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Pulizie | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 201,90 | Affidamento diretto |
0000000000 | 19/11/2014 | Accertamenti sanitari eseguiti ai dipendenti della Multiss S.p.A. | Prestazioni professionali | Plurylab | Plurylab | 6476,00 | Affidamento diretto |
Z520ECF236 | 20/11/2014 | Canone per manutenzione fotocopiatore | Canone assistenza fotocopiatore | Copier Service di Doro S. | Copier Service di Doro S. | 126,84 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Acquisto toner per stampante | Acquisto toner | Copier Service di Doro S. | Copier Service di Doro S. | 120,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Esso Italiana s.r.l. | Esso Italiana s.r.l. | 2012,14 | Affidamento diretto |
Z8B1149D95 | 20/11/2014 | Fornitura arredi scolastici per Liceo Classico Olbia | Fornitura arredi scolastici | Franz Commerciale di Fabrizio Bianchi | Franz Commerciale di Fabrizio Bianchi | 2696,40 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Riparazione trattrice McCormick - settore Strade | Riparazione trattrice | G.Service di Giovanni Gaspa | G.Service di Giovanni Gaspa | 79,28 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Riparazione moto trincia - settore Strade | Riparazione trincia | G.Service di Giovanni Gaspa | G.Service di Giovanni Gaspa | 40,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Riparazione moto trincia - settore Strade | Riparazione trincia | G.Service di Giovanni Gaspa | G.Service di Giovanni Gaspa | 213,26 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Acquisto materiale di cancelleria per sede Multiss Sassari | Cancelleria | Office Depot Italia s.r.l. | Office Depot Italia s.r.l. | 200,73 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Ripristino corretto funzionamento pompa di calore della Provincia di Sassari in P.zza d'Italia Sassari | Ripristino pompa di calore | Posadinu Salvatore Ignazio | Posadinu Salvatore Ignazio | 1280,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Acquisto elettropompa sommergibile settore Impianti Olbia | Materiale di consumo settore impianti | Superedil s.n.c. | Superedil s.n.c. | 80,98 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Consumi telefoni cellulari di servizio | Consumi telefoni cellulari di servizio | Vodafone Omnitel | Vodafone Omnitel | 1319,85 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Olbia | Materiale di consumo settore impianti | Frisciata Idrotermica s.a.s. | Frisciata Idrotermica s.a.s. | 17,75 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Acquisto diesel | Carburante per autotrazione | Mariotti Francesco | Mariotti Francesco | 16,39 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Acquisto diesel | Carburante per autotrazione | Mariotti Francesco | Mariotti Francesco | 16,39 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | F.lli Mocci s.r.l. | F.lli Mocci s.r.l. | 32,78 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,35 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 9,85 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 9,85 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,35 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Acquisto materiale di cancelleria | Cancelleria | Pala & Ruggeri s.r.l. | Pala & Ruggeri s.r.l. | 12,20 | Affidamento diretto |
Z371002AC5 | 13/11/2014 | Fornitura energia elettrica in adesione al ME.PA..Convenzione Consip EE11 - Lotto 10 | Fornitura energia elettrica | Edison Energia S.p.A. | Edison Energia S.p.A. | 72,72 | Accordo quadro convenzione |
0000000000 | 21/11/2014 | Acquisto carburante per autotrazione | Carburante per autotrazione | F.lli Saba s.n.c. | F.lli Saba s.n.c. | 34,66 | Affidamento diretto |
0000000000 | 24/11/2014 | Fornitura acqua per sede Multiss Olbia | Fornitura acqua | Abbanoa S.p.A. | Abbanoa S.p.A. | 28,99 | Affidamento diretto |
0000000000 | 24/11/2014 | Noleggio Gru per cantiere Perfugas | Noleggio gru | Autotrasporti Cambilargiu s.n.c. | Autotrasporti Cambilargiu s.n.c. | 250,00 | Affidamento diretto |
Z371002AC5 | 24/11/2014 | Fornitura energia elettrica in adesione al ME.PA..Convenzione Consip EE11 - Lotto 10 | Fornitura energia elettrica | Edison Energia S.p.A. | Edison Energia S.p.A. | 34,16 | Accordo quadro convenzione |
Z371002AC5 | 24/11/2014 | Fornitura energia elettrica in adesione al ME.PA..Convenzione Consip EE11 - Lotto 10 | Fornitura energia elettrica | Edison Energia S.p.A. | Edison Energia S.p.A. | 898,21 | Accordo quadro convenzione |
0000000000 | 24/11/2014 | Fornitura bruciatore gasolio per succursale IPSAR - Alghero | Fornitura bruciatore gasolio | Lovisi s.r.l. | Lovisi s.r.l. | 620,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 24/11/2014 | Assistenza software eSolver | Assistenza software | Programmatica s.r.l. | Programmatica s.r.l. | 23,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 24/11/2014 | Carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | TotalErg S.p.A. | TotalErg S.p.A. | 451,52 | Affidamento diretto |
0000000000 | 24/11/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Stazione di servizio Esso di Idini Alessandra | Stazione di servizio Esso di Idini Alessandra | 116,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 24/11/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzo Multiss | Carburante per autotrazione | Stazione di servizio Esso di Falchi Giuseppe s.a.s. | Stazione di servizio Esso di Falchi Giuseppe s.a.s. | 88,02 | Affidamento diretto |
0000000000 | 25/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti - Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 46,28 | Affidamento diretto |
0000000000 | 25/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti - Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 5,99 | Affidamento diretto |
0000000000 | 25/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti - Sassari | Materiale di consumo settore impianti | FA.PI. s.n.c. | FA.PI. s.n.c. | 8,22 | Affidamento diretto |
0000000000 | 25/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Pulizie | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 284,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 25/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti - Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Idrotermica di Carboni Carlo | Idrotermica di Carboni Carlo | 109,91 | Affidamento diretto |
0000000000 | 25/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti - Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Idrotermica di Carboni Carlo | Idrotermica di Carboni Carlo | 200,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 25/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti - Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Idrotermica di Carboni Carlo | Idrotermica di Carboni Carlo | 85,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 25/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore - Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. | Lovisi s.r.l. | 199,29 | Affidamento diretto |
0000000000 | 25/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore - Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. | Lovisi s.r.l. | 6,76 | Affidamento diretto |
0000000000 | 25/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore - Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. | Lovisi s.r.l. | 217,42 | Affidamento diretto |
0000000000 | 25/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore - Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. | Lovisi s.r.l. | 105,06 | Affidamento diretto |
0000000000 | 25/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Strade | Materiale consumo settore Strade | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 16,64 | Affidamento diretto |
0000000000 | 25/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 12,24 | Affidamento diretto |
0000000000 | 25/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 98,49 | Affidamento diretto |
0000000000 | 25/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 8,34 | Affidamento diretto |
0000000000 | 25/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 7,94 | Affidamento diretto |
0000000000 | 25/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 665,88 | Affidamento diretto |
0000000000 | 25/11/2014 | Acquisto formulari rifiuti | Cancelleria | Office Store s.r.l. | Office Store s.r.l. | 28,69 | Affidamento diretto |
0000000000 | 26/11/2014 | Riparazione meccanica automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Autocarrozzeria e Officina Pinna Claudio | Autocarrozzeria e Officina Pinna Claudio | 113,46 | Affidamento diretto |
0000000000 | 26/11/2014 | Acquisto bombole di gas per settore Gestione Calore - Convitto Femminile Alghero | Bombole gas | Marti Gas di Marti Aldo | Marti Gas di Marti Aldo | 75,41 | Affidamento diretto |
0000000000 | 27/11/2014 | Assistenza per prove di carico presso l'I.T.I. di Alghero | Assistenza prove di carico | Impresa Edile Andrea Leonardo Nieddu & figlio s.n.c. | Impresa Edile Andrea Leonardo Nieddu & figlio s.n.c. | 800,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 27/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Pulizie | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 129,40 | Affidamento diretto |
0000000000 | 27/11/2014 | Riparazione meccanica su automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Schintu Group s.r.l.s. | Schintu Group s.r.l.s. | 306,23 | Affidamento diretto |
ZE3118E108 | 27/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 5134,10 | Accordo quadro convenzione |
599696433F | 27/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 1540,03 | Accordo quadro convenzione |
599696433F | 27/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 3080,05 | Accordo quadro convenzione |
599696433F | 27/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2567,05 | Accordo quadro convenzione |
599696433F | 27/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2054,05 | Accordo quadro convenzione |
599696433F | 27/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2567,05 | Accordo quadro convenzione |
599696433F | 27/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2567,05 | Accordo quadro convenzione |
599696433F | 27/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2567,05 | Accordo quadro convenzione |
599696433F | 27/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2567,05 | Accordo quadro convenzione |
599696433F | 27/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2567,05 | Accordo quadro convenzione |
599696433F | 27/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2054,05 | Accordo quadro convenzione |
599696433F | 27/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 1540,03 | Accordo quadro convenzione |
599696433F | 27/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 3594,08 | Accordo quadro convenzione |
599696433F | 27/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2567,05 | Accordo quadro convenzione |
599696433F | 27/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2054,05 | Accordo quadro convenzione |
599696433F | 27/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2567,05 | Accordo quadro convenzione |
599696433F | 27/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2054,05 | Accordo quadro convenzione |
599696433F | 27/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2567,05 | Accordo quadro convenzione |
599696433F | 27/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2054,05 | Accordo quadro convenzione |
599696433F | 27/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 3080,05 | Accordo quadro convenzione |
599696433F | 27/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 1027,03 | Accordo quadro convenzione |
599696433F | 27/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 3080,05 | Accordo quadro convenzione |
599696433F | 27/11/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2567,05 | Accordo quadro convenzione |
0000000000 | 27/11/2014 | Ricambi automezzo Multiss | Ricambi auto | Net Ricambi.com | Net Ricambi.com | 18,85 | Affidamento diretto |
0000000000 | 28/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Brico Gallura s.r.l. | Brico Gallura s.r.l. | 58,81 | Affidamento diretto |
0000000000 | 28/11/2014 | Revisione automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Carrozzeria Musselli s.r.l. | Carrozzeria Musselli s.r.l. | 46,46 | Affidamento diretto |
0000000000 | 28/11/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 9,75 | Affidamento diretto |
0000000000 | 28/11/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 9,75 | Affidamento diretto |
0000000000 | 28/11/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 9,75 | Affidamento diretto |
0000000000 | 28/11/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 9,75 | Affidamento diretto |
0000000000 | 28/11/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 28/11/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 28/11/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss - Scheda carburante | Carburante per autotrazione | Distributore Tamoil di Piana Salvatorico | Distributore Tamoil di Piana Salvatorico | 233,60 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/11/2014 | Acquisto attrezzatura per magazzino sede Multiss Sassari | Attrezzatura | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | 24,40 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/11/2014 | Noleggio motosega per I.T.I. Sassari | Noleggio motosega | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | 81,97 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Strade | Materiale consumo settore Strade | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | 263,97 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/11/2014 | Acquisto materiale ferroso per succursale Liceo Classico Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Eredi Marceddu Costantino s.n.c. | Eredi Marceddu Costantino s.n.c. | 117,68 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Pulizie | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 210,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Pulizie | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 419,70 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. | Lovisi s.r.l. | 162,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 5,55 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore scuole Sassari - Ordinativo di lavoro per I.P.C. Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 159,09 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore scuole Sassari - Ordinativo di lavoro per I.T.A. Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 9,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore scuole Sassari - Ordinativo di lavoro per succursale Liceo Classico Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 69,33 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 50,60 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 213,85 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/11/2014 | Sostituzione pneumatici automezzo Multiss | Sostituzione pneumatici | Pit Stop Pneumatici di Quesada Gianpietro | Pit Stop Pneumatici di Quesada Gianpietro | 1024,59 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/11/2014 | Noleggio piattaforma aerea per I.T.I. Sassari | Noleggio piattaforma aerea | PGP s.r.l. | PGP s.r.l. | 560,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/11/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Tamoil Italia S.p.A. | Tamoil Italia S.p.A. | 395,68 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/11/2014 | Consumi utenze telefoniche sedi Multiss | Consumi utenze telefoniche | Telecom Italia s.p.A. | Telecom Italia s.p.A. | 143,75 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/11/2014 | Consumi utenze telefoniche sedi Multiss | Consumi utenze telefoniche | Telecom Italia s.p.A. | Telecom Italia s.p.A. | 96,31 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari - Ordinativo di Lavoro per il Liceo Classico Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 7,91 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari - Ordinativo di Lavoro per il Liceo Classico Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 102,54 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 193,12 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/11/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 55,23 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Cite Commerciale s.r.l. | Cite Commerciale s.r.l. | 186,55 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Cite Commerciale s.r.l. | Cite Commerciale s.r.l. | 36,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Cite Commerciale s.r.l. | Cite Commerciale s.r.l. | 516,43 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/12/2014 | Acquisto materiale ferroso per settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Eredi Marceddu Costantino s.n.c. | Eredi Marceddu Costantino s.n.c. | 114,75 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/12/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Esso Italiana s.r.l. | Esso Italiana s.r.l. | 2453,05 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 300,26 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Sassari - Lavoro straordinario presso I.T.A. Sassari - ID 16952 | Materiale di consumo settore impianti | SCAM Forniture per laboratori | SCAM Forniture per laboratori | 1348,60 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/12/2014 | Consumi utenze telefoniche sedi Multiss | Consumi utenze telefoniche | Telecom Italia s.p.A. | Telecom Italia s.p.A. | 62,43 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/12/2014 | Consumi utenze telefoniche sedi Multiss | Consumi utenze telefoniche | Telecom Italia s.p.A. | Telecom Italia s.p.A. | 83,43 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/12/2014 | Consumi utenze telefoniche sedi Multiss | Consumi utenze telefoniche | Telecom Italia s.p.A. | Telecom Italia s.p.A. | 537,55 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/12/2014 | Acquisto vetri per Liceo Scientifico Porto Torres | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Vetreria Cristalvetro s.n.c. | Vetreria Cristalvetro s.n.c. | 46,06 | Affidamento diretto |
0000000000 | 01/12/2014 | Spese di ristorazione | Spese di viaggio | Autogrill S.p.A. | Autogrill S.p.A. | 24,60 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Strade | Materiale consumo settore Strade | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | 157,47 | Affidamento diretto |
Z680F51BA3 | 02/12/2014 | Compenso per il secondo trimestre annualità 2014 di attività di assistenza tecnica per il progetto NOSTRA - network of stratits - programma INTERREG Ivc | Assistenza tecnica progetto NOSTRA | Dott. David Pala | Dott. David Pala | 2403,85 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 175,44 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 64,96 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 11,48 | Affidamento diretto |
0000000000 | 02/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Strade | Materiale consumo settore Strade | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 18,48 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Strade | Materiale consumo settore Strade | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | 56,91 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Strade | Materiale consumo settore Strade | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | 131,66 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/12/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss - Scheda carburante | Carburante per autotrazione | Consulenze e Gestioni s.r.l. | Consulenze e Gestioni s.r.l. | 85,07 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/12/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss - Scheda carburante | Carburante per autotrazione | Consulenze e Gestioni s.r.l. | Consulenze e Gestioni s.r.l. | 11,97 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/12/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss - Scheda carburante | Carburante per autotrazione | Consulenze e Gestioni s.r.l. | Consulenze e Gestioni s.r.l. | 29,93 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/12/2014 | Acquisto vetri per Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Dear Vetri s.r.l. | Dear Vetri s.r.l. | 60,48 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore Impianti Olbia | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 120,51 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 27,57 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | FA.PI. s.n.c. | FA.PI. s.n.c. | 20,10 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Ferutec Sarda s.r.l. | Ferutec Sarda s.r.l. | 60,40 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Mario Tamponi s.r.l. | Mario Tamponi s.r.l. | 70,40 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Overplast s.r.l. | Overplast s.r.l. | 64,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 188,21 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Olbia | Materiale di consumo settore impianti | Sardares S.p.A. | Sardares S.p.A. | 243,83 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 54,68 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/12/2014 | Consumi utenze telefoniche sedi Multiss | Consumi utenze telefoniche | Telecom Italia s.p.A. | Telecom Italia s.p.A. | 128,77 | Affidamento diretto |
ZE611DA781 | 03/12/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 3006,00 | Accordo quadro convenzione |
ZE611DA781 | 03/12/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 1504,00 | Accordo quadro convenzione |
ZE611DA781 | 03/12/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 4008,00 | Accordo quadro convenzione |
ZE611DA781 | 03/12/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2506,00 | Accordo quadro convenzione |
0000000000 | 03/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Vetreria Cristalvetro s.n.c. | Vetreria Cristalvetro s.n.c. | 160,97 | Affidamento diretto |
0000000000 | 03/12/2014 | Acquisto ricambi per automezzo Multiss | Ricambi auto | Net Ricambi.com | Net Ricambi.com | 50,83 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/12/2014 | Attività di assistenza software | Assistenza software | TR Soft di Antonio Roggio | TR Soft di Antonio Roggio | 2000,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 04/12/2014 | Lavaggio automezzo Multiss | Lavaggio automezzo | Schintu Group s.r.l.s. | Schintu Group s.r.l.s. | 20,00 | Affidamento diretto |
599696433F | 04/12/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 616,03 | Accordo quadro convenzione |
Z1C11B7D05 | 04/12/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2565,58 | Accordo quadro convenzione |
Z1C11B7D05 | 04/12/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 3077,05 | Accordo quadro convenzione |
Z1C11B7D05 | 04/12/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 3590,58 | Accordo quadro convenzione |
0000000000 | 04/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 184,11 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | FA.PI. s.n.c. | FA.PI. s.n.c. | 18,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | FA.PI. s.n.c. | FA.PI. s.n.c. | 5,37 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | FA.PI. s.n.c. | FA.PI. s.n.c. | 5,85 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | FA.PI. s.n.c. | FA.PI. s.n.c. | 156,59 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Strade | Materiale consumo settore Strade | Fer - beton s.r.l. | Fer - beton s.r.l. | 102,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Strade | Materiale consumo settore Strade | Fer - beton s.r.l. | Fer - beton s.r.l. | 50,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Pulizie | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 45,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Idrotermica di Carboni Carlo | Idrotermica di Carboni Carlo | 378,77 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Idrotermica di Carboni Carlo | Idrotermica di Carboni Carlo | 78,27 | Affidamento diretto |
0000000000 | 19/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 157,84 | Affidamento diretto |
0000000000 | 19/12/2014 | Acquisto kit per impianto anti intrusione - Ordinativo Lavoro per Liceo Azuni Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Porta s.r.l. | Porta s.r.l. | 1836,76 | Affidamento diretto |
0000000000 | 19/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 477,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 19/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 89,42 | Affidamento diretto |
0000000000 | 19/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 207,02 | Affidamento diretto |
0000000000 | 19/12/2014 | Consumi utenze telefoniche sede Multiss Sassari | Consumi utenze telefoniche | Wind Telecomunicazioni S.p.A. | Wind Telecomunicazioni S.p.A. | 15,98 | Affidamento diretto |
0000000000 | 19/12/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 19/12/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 22/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Olbia - ID 17875 | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 860,27 | Affidamento diretto |
0000000000 | 22/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Olbia - ID 17863 | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 83,63 | Affidamento diretto |
0000000000 | 22/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Olbia - ID 17863 | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 59,53 | Affidamento diretto |
0000000000 | 22/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Overplast s.r.l. | Overplast s.r.l. | 268,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 22/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Overplast s.r.l. | Overplast s.r.l. | 290,92 | Affidamento diretto |
0000000000 | 22/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Overplast s.r.l. | Overplast s.r.l. | 61,70 | Affidamento diretto |
0000000000 | 22/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Overplast s.r.l. | Overplast s.r.l. | 253,94 | Affidamento diretto |
0000000000 | 22/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Olbia | Materiale di consumo settore impianti | Setzi Olbia s.r.l. | Setzi Olbia s.r.l. | 19,10 | Affidamento diretto |
0000000000 | 23/12/2014 | Acquisto toner per stampante sede Multiss Sassari | Acquisto toner | Copier Service di Doro S. | Copier Service di Doro S. | 187,82 | Affidamento diretto |
0000000000 | 23/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 363,36 | Affidamento diretto |
0000000000 | 23/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 232,14 | Affidamento diretto |
0000000000 | 23/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 184,45 | Affidamento diretto |
0000000000 | 23/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | FA.PI. s.n.c. | FA.PI. s.n.c. | 965,55 | Affidamento diretto |
0000000000 | 23/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | FA.PI. s.n.c. | FA.PI. s.n.c. | 54,92 | Affidamento diretto |
0000000000 | 23/12/2014 | Sostituzione n. 2 pneumatici automezzo Multiss | Sostituzione pneumatici | FC Gomme s.a.s. | FC Gomme s.a.s. | 184,33 | Affidamento diretto |
0000000000 | 23/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Pulizie | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 176,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 23/12/2014 | Riparazione meccanica automezzo Multiss | Riparazione automezzo | German C.A.R. s.r.l. | German C.A.R. s.r.l. | 240,98 | Affidamento diretto |
Z561218D0C | 23/12/2014 | Fornitura n. 5 condizionatori monosplit per Centro Ecologico Serra Secca - Sassari | Fornitura beni per il settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. Sidernet S.p.A. Mara S.p.A. Reif di Bartolomeo Suelzu Sacchetti S.a.s. | Lovisi s.r.l. | 1150,00 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 23/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. | Lovisi s.r.l. | 64,80 | Affidamento diretto |
0000000000 | 23/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 82,46 | Affidamento diretto |
0000000000 | 23/12/2014 | Consumi utenze telefoniche sede Multiss Sassari | Consumi utenze telefoniche | Telecom Italia s.p.A. | Telecom Italia s.p.A. | 200,73 | Affidamento diretto |
Z0512031B3 | 23/12/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 3003,00 | Accordo quadro convenzione |
Z0512031B3 | 23/12/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 1001,00 | Accordo quadro convenzione |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. | Lovisi s.r.l. | 58,02 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Mara S.p.A. | Mara S.p.A. | 106,24 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 137,97 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 95,40 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Overplast s.r.l. | Overplast s.r.l. | 162,43 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 164,24 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto inseritore per chiave elettronica allarme antintrusione | Materiale di consumo settore impianti | Porta s.r.l. | Porta s.r.l. | 29,47 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il Settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 189,68 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il Settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 177,55 | Affidamento diretto |
0000000000 | 09/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il Settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 49,01 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/12/2014 | Riparazione motosega in dotazione al settore Strade | Riparazione motosega | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | 88,21 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/12/2014 | Acquisto catena per decespugliatore in dotazione al settore Strade | Materiale consumo settore Strade | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | 14,69 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/12/2014 | Corso di formazione sulla Legge Anticorruzione | Formazione per Legge anticorruzione | Consorzio Edugov | Consorzio Edugov | 3800,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 17,21 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Idrotermica di Carboni Carlo | Idrotermica di Carboni Carlo | 116,39 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Idrotermica di Carboni Carlo | Idrotermica di Carboni Carlo | 14,75 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/12/2014 | Redazione di documento di analisi dei flussi finanziari Multiss S.p.A. nel periodo 2007-2013. | Prestazioni professionali | Keynes s.r.l. | Keynes s.r.l. | 9000,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 9,21 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/12/2014 | Acquisto materiale per impianto di allarme I.T.C. Palau | Materiale di consumo settore impianti | Porta s.r.l. | Porta s.r.l. | 126,33 | Affidamento diretto |
0000000000 | 10/12/2014 | Compenso per prestazioni professionali rese nel periodo 01/01/2014 - 31/05/2014 | Prestazioni professionali | Dr. Razzu Simone | Dr. Razzu Simone | 5720,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Tempio - ID 17116 | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 45,05 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Tempio | Materiale consumo settore Gestione Calore | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 85,09 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Tempio - ID 17782 | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 136,89 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Tempio - ID 17605 | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 84,11 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Tempio - ID 17874 | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 35,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Manutenzione estintori in dotazione negli Istituti scolastici delle Provincie di Sassari e di Olbia - Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 139,40 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Manutenzione estintori in dotazione negli Istituti scolastici delle Provincie di Sassari e di Olbia - Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 94,77 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Manutenzione estintori in dotazione negli Istituti scolastici delle Provincie di Sassari e di Olbia - Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 584,40 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Manutenzione estintori in dotazione negli Istituti scolastici delle Provincie di Sassari e di Olbia - Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 15,10 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Manutenzione estintori in dotazione negli Istituti scolastici delle Provincie di Sassari e di Olbia - Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 18,60 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Manutenzione estintori in dotazione negli Istituti scolastici delle Provincie di Sassari e di Olbia - Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 31,60 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Manutenzione estintori in dotazione negli Istituti scolastici delle Provincie di Sassari e di Olbia - Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 18,60 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Manutenzione estintori in dotazione negli Istituti scolastici delle Provincie di Sassari e di Olbia - Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 9,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Manutenzione estintori in dotazione negli Istituti scolastici delle Provincie di Sassari e di Olbia - Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 12,40 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Manutenzione estintori in dotazione negli Istituti scolastici delle Provincie di Sassari e di Olbia - Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 15,10 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Manutenzione estintori in dotazione negli Istituti scolastici delle Provincie di Sassari e di Olbia - Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 12,40 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Manutenzione estintori in dotazione negli Istituti scolastici delle Provincie di Sassari e di Olbia - Tempio | Manutenzione estintori | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | Fire Antincendio di Monni Anna Maria | 18,20 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Olbia - ID 17383 | Materiale di consumo settore impianti | Le.Po.Gi. s.r.l. | Le.Po.Gi. s.r.l. | 58,60 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Olbia - ID 16917 | Materiale di consumo settore impianti | Le.Po.Gi. s.r.l. | Le.Po.Gi. s.r.l. | 90,43 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Olbia - ID 17425 | Materiale di consumo settore impianti | Le.Po.Gi. s.r.l. | Le.Po.Gi. s.r.l. | 23,37 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Olbia - ID 17382 | Materiale di consumo settore impianti | Le.Po.Gi. s.r.l. | Le.Po.Gi. s.r.l. | 52,09 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Olbia - ID 17063 - 17170 | Materiale di consumo settore impianti | Le.Po.Gi. s.r.l. | Le.Po.Gi. s.r.l. | 90,90 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Olbia - ID 17370 | Materiale di consumo settore impianti | Le.Po.Gi. s.r.l. | Le.Po.Gi. s.r.l. | 14,67 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Olbia - ID 17273 | Materiale di consumo settore impianti | Le.Po.Gi. s.r.l. | Le.Po.Gi. s.r.l. | 29,12 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Olbia - ID 17601 | Materiale di consumo settore impianti | Le.Po.Gi. s.r.l. | Le.Po.Gi. s.r.l. | 48,35 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Olbia - ID 17030 | Materiale di consumo settore impianti | Le.Po.Gi. s.r.l. | Le.Po.Gi. s.r.l. | 37,81 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia - Lavoro straordinario ID 17568 | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Sardares S.p.A. | Sardares S.p.A. | 46,74 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Riparazione automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Carta Antonio Eredi | Carta Antonio Eredi | 12,29 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Edil C s.r.l. | Edil C s.r.l. | 9,80 | Affidamento diretto |
0000000000 | 11/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Bricoman Italia s.r.l. | Bricoman Italia s.r.l. | 7,80 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Agricola Sassarese s.r.l. | Agricola Sassarese s.r.l. | 69,67 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Sassari | Materiale consumo settore Strade | Agricola Sassarese s.r.l. | Agricola Sassarese s.r.l. | 108,69 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Centro Edile Olbia s.r.l. | Centro Edile Olbia s.r.l. | 63,82 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Centro Edile Olbia s.r.l. | Centro Edile Olbia s.r.l. | 1394,47 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Centro Edile Olbia s.r.l. | Centro Edile Olbia s.r.l. | 292,46 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/12/2014 | Acquisto toner per stampanti sede Multiss | Acquisto toner | Copier Service di Doro S. | Copier Service di Doro S. | 78,88 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 157,70 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 394,22 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | FA.PI. s.n.c. | FA.PI. s.n.c. | 303,89 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Strade | Materiale consumo settore Strade | Fer - beton s.r.l. | Fer - beton s.r.l. | 86,40 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/12/2014 | Acquisto starter per magazzino Sede Multiss | Attrezzatura | Fer - beton s.r.l. | Fer - beton s.r.l. | 302,46 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Overplast s.r.l. | Overplast s.r.l. | 61,35 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 23,13 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 332,56 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 247,51 | Affidamento diretto |
0000000000 | 12/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 88,05 | Affidamento diretto |
0000000000 | 13/12/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | TotalErg S.p.A. | TotalErg S.p.A. | 279,29 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/12/2014 | Costo per noleggio autovettura | Noleggio automezzo | Autonoleggi Demontis S.p.A. | Autonoleggi Demontis S.p.A. | 41,22 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/12/2014 | Riparazione decespugliatore in dotazione al settore Scuole Sassari | Riparazione decespugliatore | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | Agricola Mariani di Mariani S. & C. s.n.c. | 61,48 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/12/2014 | Acquisto attrezzatura per il settore Scuole Sassari | Attrezzatura | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | Agrizoo - Irritecnica s.r.l. | 25,78 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 38,51 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 160,41 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Pulizie | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 33,06 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | NordAll s.r.l. | NordAll s.r.l. | 41,34 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 152,68 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 10,10 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 217,83 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 9,69 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/12/2014 | Revisione automezzo Multiss | Riparazione automezzo | Schintu Group s.r.l.s. | Schintu Group s.r.l.s. | 580,54 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 154,50 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 38,56 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 111,98 | Affidamento diretto |
0000000000 | 15/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 14,71 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/12/2014 | Fornitura G.P.L. propano per Convitto Femminile IPSAR - Alghero | Fornitura G.P.L. | ButanGas S.p.A. | ButanGas S.p.A. | 2880,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/12/2014 | Sostituzione cristallo su automezzo Multiss | Sostituzione cristallo automezzo | Belron Italia S.p.A. | Belron Italia S.p.A. | 166,47 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/12/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 961,94 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/12/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 456,68 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/12/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Tamoil Italia S.p.A. | Tamoil Italia S.p.A. | 195,68 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/12/2014 | Costi per cellulari di servizio in dotazione ai dipendenti Multiss | Consumi telefoni cellulari di servizio | Vodafone Omnitel | Vodafone Omnitel | 1387,87 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/12/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 6,15 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/12/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/12/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 6,15 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/12/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/12/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/12/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/12/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 9,75 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/12/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 9,75 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/12/2014 | Acquisto bombole gas per I.T.C. - Buddusò | Bombole gas | Pischedda Group s.n.c. | Pischedda Group s.n.c. | 33,18 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/12/2014 | Acquisto pittura per Liceo Scientifico - Olbia. ID 16333 | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Colorificio Studio Color Vip s.r.l. | Colorificio Studio Color Vip s.r.l. | 68,85 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/12/2014 | Acquisto sedie per Liceo Classico - Olbia. | Fornitura arredi scolastici | Ottimax Italia s.p.a. | Ottimax Italia s.p.a. | 20,37 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Azara s.r.l. | Azara s.r.l. | 18,65 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/12/2014 | Acquisto liquido di raffreddamento per automezzo Multiss | Carburante per autotrazione | Stazione di servizio Esso di Deiana Domenica | Stazione di servizio Esso di Deiana Domenica | 3,28 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia. Liceo Scientifico Olbia ID 16333 | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Azara s.r.l. | Azara s.r.l. | 15,60 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Occiganu Martino | Occiganu Martino | 8,61 | Affidamento diretto |
0000000000 | 16/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Hobby Center s.r.l. | Hobby Center s.r.l. | 22,75 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/12/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 1732,56 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/12/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 576,05 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/12/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 241,14 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/12/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 860,37 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/12/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 408,43 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/12/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 1029,54 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/12/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 1503,52 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/12/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 2077,15 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/12/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 66,16 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/12/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 872,72 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/12/2014 | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Rifornimento centrali termiche - aria propanata | Medea S.p.A. | Medea S.p.A. | 3738,91 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/12/2014 | Acquisto telefono cellulare di servizio | Acquisto telefono cellulare | Mediamarket s.p.a. | Mediamarket s.p.a. | 401,61 | Affidamento diretto |
0000000000 | 17/12/2014 | Acquisto ricambi per automezzo Multiss | Ricambi auto | Net Ricambi.com | Net Ricambi.com | 16,40 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | El. Com. s.r.l. | El. Com. s.r.l. | 334,34 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 78,56 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Olbia | Materiale di consumo settore impianti | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 39,10 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Impianti Olbia | Materiale di consumo settore impianti | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 36,18 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/12/2014 | Sostituzione pneumatici automezzo Multiss | Sostituzione pneumatici | Pit Stop Pneumatici di Quesada Gianpietro | Pit Stop Pneumatici di Quesada Gianpietro | 221,33 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/12/2014 | Acquisto motoriduttore per sede Multiss Sassari | Materiale di consumo settore impianti | Porta s.r.l. | Porta s.r.l. | 201,83 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/12/2014 | Spese di viaggio e soggiorno per Progetti Comunitari | Spese di viaggio | Shardana Tours s.r.l. | Shardana Tours s.r.l. | 283,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/12/2014 | Spese di viaggio e soggiorno per Progetti Comunitari | Spese di viaggio | Shardana Tours s.r.l. | Shardana Tours s.r.l. | 758,94 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/12/2014 | Spese di viaggio e soggiorno per Progetti Comunitari | Spese di viaggio | Shardana Tours s.r.l. | Shardana Tours s.r.l. | 599,46 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Sistemi Edili s.r.l. | Sistemi Edili s.r.l. | 7838,00 | Affidamento diretto |
ZB5118C2FC | 18/12/2014 | Acquisto caldaia per I.T.A. Perfugas | Materiale consumo settore Gestione Calore | Lovisi s.r.l. Fa.Pi. s.n.c. Thermital | Thermital | 2029,18 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 18/12/2014 | Acquisto telefono cellulare | Acquisto telefono cellulare | Galimberti S.p.A. | Galimberti S.p.A. | 139,34 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/12/2014 | Acquisto cancelleria per sede Multiss Sassari | Acquisto cancelleria | Office Store s.r.l. | Office Store s.r.l. | 39,34 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/12/2014 | Acquisto ricambi automezzo Multiss | Ricambi auto | Autoricambi Balata s.n.c. | Autoricambi Balata s.n.c. | 16,39 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Olbia | Materiale consumo settore Gestione Calore | Multiservice 2000 s.r.l. | Multiservice 2000 s.r.l. | 16,80 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Olbia | Materiale consumo settore Gestione Calore | Multiservice 2000 s.r.l. | Multiservice 2000 s.r.l. | 4,60 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore impianti Olbia | Materiale di consumo settore impianti | Multiservice 2000 s.r.l. | Multiservice 2000 s.r.l. | 14,97 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/12/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/12/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/12/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/12/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 9,75 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/12/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 9,75 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/12/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/12/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/12/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/12/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 18/12/2014 | Biglietti traghetto Palau - La Maddalena | Trasporti. | Saremar | Saremar | 11,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 19/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Strade | Materiale consumo settore Strade | Agricola Sassarese s.r.l. | Agricola Sassarese s.r.l. | 212,30 | Affidamento diretto |
0000000000 | 19/12/2014 | Acquisto pittura per segnaletica orizzontale - settore Strade | Materiale consumo settore Strade | Cromart s.r.l. | Cromart s.r.l. | 632,15 | Affidamento diretto |
0000000000 | 19/12/2014 | Smaltimento rifiuti misti dell'attività di costruzione | Smaltimento rifiuti speciali | Gio. Ma. s.r.l. | Gio. Ma. s.r.l. | 5,85 | Affidamento diretto |
0000000000 | 19/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 127,96 | Affidamento diretto |
0000000000 | 19/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Palmieri s.n.c. | Palmieri s.n.c. | 9,42 | Affidamento diretto |
Z0512031B3 | 23/12/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 3003,00 | Accordo quadro convenzione |
Z0512031B3 | 23/12/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 4504,50 | Accordo quadro convenzione |
ZF512218F8 | 23/12/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 3861,78 | Accordo quadro convenzione |
ZF512218F8 | 23/12/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2414,82 | Accordo quadro convenzione |
ZF512218F8 | 23/12/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 2896,82 | Accordo quadro convenzione |
ZF512218F8 | 23/12/2014 | Fornitura gasolio per riscaldamento per gli edifici delle Provincie di Sassari e Olbia Tempio | Gasolio per riscaldamento | Transport s.a.s. di Taula & C. | Transport s.a.s. di Taula & C. | 3865,64 | Accordo quadro convenzione |
0000000000 | 29/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Cromart s.r.l. | Cromart s.r.l. | 287,54 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Eredi Marceddu Costantino s.n.c. | Eredi Marceddu Costantino s.n.c. | 13,53 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/12/2014 | Acquisto G.P.L. per I.T.A. Sassari | Fornitura G.P.L. | Fiamma 2000 s.p.a. | Fiamma 2000 s.p.a. | 2514,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Pulizie | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 78,70 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/12/2014 | Disostruzione condotta fognaria presso il Liceo Classico Olbia | Autospurgo | Gallura Spurghi s.r.l. | Gallura Spurghi s.r.l. | 360,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Idrocolor s.n.c. | Idrocolor s.n.c. | 287,69 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia - Lavoro Straordinario | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Mar.Chi Serramenti di Flore Giuseppe | Mar.Chi Serramenti di Flore Giuseppe | 300,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Gestione Calore Sassari | Materiale consumo settore Gestione Calore | Oppo s.r.l. | Oppo s.r.l. | 125,28 | Affidamento diretto |
0000000000 | 29/12/2014 | Acquisto carburante per autotrazione per automezzi Multiss | Carburante per autotrazione | Tamoil Italia S.p.A. | Tamoil Italia S.p.A. | 416,00 | Affidamento diretto |
Z82106A559 | 30/12/2014 | Fornitura armadio Rack e UPS per sede Multiss Sassari | Fornitura armadio rack | Axenter di Fabrizio Spiga | Axenter di Fabrizio Spiga | 995,00 | Acquisizione in economia |
Z9511FC95D | 30/12/2014 | Fornitura di n. 10 transenne mobili per il settore Strade | Fornitura transenne mobili | Ditta Francesco Medda Scandellari S.p.A. Se.Sar. S.r.l. | Ditta Francesco Medda | 588,00 | Acquisizione in economia |
0000000000 | 30/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari - Ordinativo di lavoro | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 28,90 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari - Ordinativo di lavoro | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 30,73 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari - Ordinativo di lavoro | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 42,92 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari - Ordinativo di lavoro | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 45,18 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari - Ordinativo di lavoro | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 37,51 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Sassari - Ordinativo di lavoro | Materiale consumo settore Scuole Sassari | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 32,09 | Affidamento diretto |
0000000000 | 30/12/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 172,70 | Affidamento diretto |
0000000000 | 19/01/2014 | Acquisto materiale di consumo per il settore Pulizie | Materiale di consumo settore Pulizie | F.lli Di Maria s.n.c. | F.lli Di Maria s.n.c. | 60,00 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 10,49 | Affidamento diretto |
0000000000 | 20/11/2014 | Acquisto materiale di consumo settore Scuole Olbia | Materiale consumo settore Scuole Olbia | Te.Ba. s.a.s. | Te.Ba. s.a.s. | 6,11 | Affidamento diretto |